2019年预算执行情况 [2018年预算执行情况和2019年预算的报告]

** 区 人 民 政 府 关于2018年预算执行情况和2019年 预算(草案)的报告(书面） 2019年1月18日在**区第二届人民代表大会第三次会议上 **区财政局局长 张连刚 各位代表：
我受区政府委托，向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2018年财政预算执行情况 2018年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，财政部门积极应对复杂严峻的经济形势，按照省市提出的高质量发展要求，全面建设高质量财政,以绩效预算管理为抓手，以深化改革为动力，狠抓财政收支管理,全面落实惠民政策，防范化解财政风险，圆满完成全年预算任务。

据快报统计，2018年一般公共预算完成情况 2018年全区一般公共预算收入完成91105万元，完成预算的107 %，较上年增长12.5%。按部门划分：税务部门完成77262万元，同比增长18.3%；
财政部门完成13843万元。

2018年，一般公共预算支出完成266458万元，剔除上年结转和上级专项转移支付完成201153万元，占调整预算的99.3%。

2018年财政收支平衡情况，一般公共预算收入91105万元，上级补助收入167050万元，调入稳定调节基金10389万元，上年结转收入11948万元，总收入合计280492万元；
一般公共预算支出266458万元，上解支出4756万元，结转下年支出专款3343万元，2018年一般预算收入超收部分增加预算稳定调节基金5935万元，总支出合计280492万元，财政收支净结余为零。

2018年政府性基金收支情况 2018年，上级补助收入134913万元，上年结余22983万元，总收入合计157896万元，政府性基金支出149106万元，全部是专款支出，结转下年支出8790万元，总支出合计157896万元，收支平衡。

2018年社会保险基金收支情况 2018年，社保基金收入49594万元，社保基金支出47055万元，当年结余2539万元，结转下年使用。

2018年政府性债务情况 2018年，全区没有新增政府性债务支出，化解及偿还债务49万元，政府性债务年底余额为2001万元，较上年减少49万元。

2018年区财政收支情况已按程序上报，具体数字需待上级决算批复后正式确定，届时向人大常委会作专题报告。

回顾一年的财政工作，主要抓了以下几个方面：
（一）分析研判调结构，收入质量更高 着力做大做优财政收入质量，处理好保任务与提质量的关系，确保财政收入可持续稳定增长是对财政提出的严峻挑战。财税部门加强税源结构分析，研判经济结构存在的问题，审视财政政策的方向和重点，提高政策资金的精准性，促进税收高质量增长。2018年，各项税收同比全面增收，税收占比较去年提高4.2个百分点。

（二）精准发力惠民生，保障更加有力 着力提升民生保障水平，坚持办好惠民利民实事，加大各项民生事业投入,促进社会和谐发展。一是支持教育优先发展。加大财政投入27822万元，认真落实义务保障机制，努力改善教学环境、教学仪器设备、基础设施等硬件同时，加强教师培训、教辅人员等软件建设。二是全面推进社会保障体系建设。落实城乡低保、特困供养、临时救助、医疗救助、残疾人补贴、孤儿流浪乞讨等困难群众救助政策1595万元，发放抚恤对象抚恤金、义务兵优待金、自主就业退役士兵补助、自谋职业士兵补助、高龄老人补贴等7828万元。拨付城乡养老保险、城乡医疗保险、公益性岗位人员补贴、灵活就业保险补贴、职业培训补贴20672万元。三是加大卫生计生事业投入力度，支出1696万元落实民心工程、独生子女奖励、生育救助、奖扶特扶等计生惠民政策。支出2025万元落实基本公共卫生和药品零差率政策，支持卫生开展智慧医疗、中医堂建设。支出5796万元支持基层医疗机构基础设施能力建设，提升医疗保障水平。四是认真落实好农业支持保护补贴、农机购置补贴、农业保险保费政策性补贴等各项惠农政策763万元。

（三）提高效益优配置，打好三大攻坚战 在提高资金效率优化资金配置方面，坚持有保有压，加快支出进度，收回沉淀资金，用于亟需资金支持的三大攻坚战领域。一是全面准确摸清全区政府债务底数，严格政府债务限额管理，及时偿还和化解存量债务，有效防范举借新债，杜绝金融风险的发生。二是安排专项资金230万元开展精准扶贫，把扶贫攻坚作为当前一项重要政治任务放在突出位置来抓，高度警醒、深刻反思，采取坚决有力的措施精准操作、精准落实，确保政策发挥最大效应。三是投入8683万元开展大气污染防治攻坚战，为严格控煤发放煤改电、煤改气和锅炉补贴，为抑尘不间断洒水和覆盖防尘网，开展散乱污治理和黑臭水体治理。投入6846万元大力整治城市环境，清理垃圾、硬化裸土、整治“一区三边”、 绿化廊道、修整便民小路、拆除违建等，城乡环境面貌明显改善。投入1845万元建设美丽乡村、改善“破旧特”小区、解决全区供暖隐患问题，建设良好人居环境。

（四）深化改革搞创新，管理更加规范 财政管理与改革效应在深化中显现。一是一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算全口径预算管理体系更加完善，全区各部门预决算公开常态化。二是绩效预算管理改革再创佳绩。在全区建立了规范的绩效预算管理结构，全面规范了预算编制，有效推进了绩效监督和监督评价，顺利通过省厅的验收。三是国库集中支付电子化改革高标准。实现国库集中支付电子化全覆盖，财政资金全部通过电子支付系统完成。开通预算单位自助柜面系统，资金支付效率明显提高。四是被选做全市推行公务出差电子系统试点单位，率先做好扶贫监控平台系统数据录入和应用，得到市财政局的充分肯定。

上述成绩的取得，是区委正确领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，是全区社会各界关心、理解和支持的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题。一是财政收入体制的调整，财政收入压力面临很大困难，需要好项目、大项目等财源建设的支撑，抵御财政风险的梯次财源结构建设任重道远。二是财力增长的有限性与财政支出的刚性矛盾突出，缓解收支矛盾的任务依然艰巨。这些问题既是社会各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，在2019年里继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2019年预算草案 2019年财政工作的指导思想是：以***新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大精神，大力实施“协同发展、创新驱动、文化引领、环境支撑”四大主体战略，坚持担当实干、克难争先，按照高质量发展的要求，增强财政有效供给，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，全面建设高质量财政，为新时代全面建设经济文化强区、幸福魅力**提供更加有力的财政支撑。

一般公共预算（详见预算草案） 1、收入预算安排 2019年全区一般公共预算收入安排98393万元，可比增长8%。经测算2019年上级转移支付收入104730万元，调入预算稳定调节基金5935万元，提前下达专款36184万元，减去上解4053万元，可用财力241189万元。

2、支出预算安排（详见预算草案） 按照量入为出、收支平衡的原则，依据“保工资、保运转、保民生”的顺序安排2019年支出预算，全区一般公共预算支出安排241189万元，其中区级安排205005万元，提前下达专款支出36184万元。

主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出26792万元，公共安全支出11536万元，教育支出46026万元，科学技术支出701万元，文化旅游体育与传媒支出551万元，社会保障和就业支出47223万元，卫生健康支出37971万元，节能环保支出7893万元，城乡社区支出14005万元，农林水支出5805万元，资源勘探信息等支出175万元，商品服务业等支出200万元，自然资源海洋气象等支出1894万元，住房保障支出12750万元，灾害防治及应急管理支出1168万元，其他支出24396万元，预备费2100万元。

政府性基金预算（详见预算草案） 2019年，政府性基金上级提前下达专款138万元，上年结转支出8790万元，基金收入合计8928万元，政府性基金支出8928万元，实现收支平衡。

社会保险基金预算（详见预算草案） 我区社会保险基金预算包括三项，即城乡居民医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。2019年，社会保险基金收入56508万元，支出48195万元，收支相抵，当年结余8313万元 。

面对财政收支矛盾加大的局面，财税部门将积极贯彻区委、区政府决策部署，抢抓新机遇，培育新动能，挖掘新支撑，努力完成预算任务目标。

（一）抓实财源建设 2019年，完成全年收入任务面临着很大困难和压力，同时机遇、潜力、希望并存。一是京津冀协同发展、雄安新区建设给我区带来的巨大发展机遇，发挥财政政策、资金的引导作用和乘数效应，推动全区经济高质量发展，形成经济高质量发展和财政收入高质量增长的良性互动。二是财政体制为我区发展招商引资上项目带来新机遇，项目建设进展较快，产业转型升级，为财政增收提供稳固基础。三是积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费和增加支出规模，国家政策引导和改善市场预期，提高经济发展质量和效益，进一步释放改革红利，给税收增长财政增收带来潜力。四是党委、人大、政府、政协及有关方面对财政工作更加重视、理解和支持，为财政工作更好地开展提供了有利条件。我们要坚定信心抓好财源建设，稳步提高财政收入水平。

（二）抓实财政收入 一是抓监控。选派专业强、素质高的人员对重点行业和重点企业等重点税源进行严格监控，强化目标管理，落实分解责任，强化税源监控，密切关注经济运行走势，努力促进税收应收尽收。二是抓征管。利用“金税工程”系统、非税收入征管系统和综合治税平台，通过税收稽查和纳税评估等多种手段，加强信息比对、分析研判和督导调度，堵塞漏洞，深挖潜力，确保全年收入任务完成。三是抓质量。主动适应财税体制变化，积极调整收入结构，努力提高收入质量，为长远发展夯实基础。

（三）抓实支出管理 一是强化管控。严格资金使用规定，对上级专款使用两年，对区级安排资金当年使用。对由于工作推进不力、支出进度落后的，收回资金用于全区重点项目和急办事项。加强存量资金管理，对按政策收回的存量资金，项目还未实施的不再实施，项目尚未完工的，由项目主管部门后续存量资金自行解决。加强政府投资项目严格管理，严格控制追加预算和增支政策出台。二是确保重点。坚持经济发展和民生改善相协调，尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，提高保障和改善民生水平，让人民群众有更多获得感。在保工资、保运转、保民生的基础上，安排教育、卫生等公共事业的正常发展。支持“蓝天、碧水、净土”三大行动，推进全区生态环境质量改善。支持脱贫攻坚，打好精准脱贫攻坚战。三是压减一般。政府带头过紧日子，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。以全面实施预算绩效管理为抓手，加快预算执行进度，做好预算绩效监控，及时纠正偏差，充分发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。

（四）抓实财政改革 一是深化财税体制改革。针对深化财税体制改革，结合我区实际，认真开展调查研究，分析改革影响，消除负面效应，提出对策建议，争取既得利益，完善配套制度，深入推进改革，释放改革红利。二是继续深化财政改革。着力深化财政体制改革，着力强化财政财务管理，着力夯实基础支撑工作，继续巩固深化管理改革成果，充分利用信息化平台，进一步提升财政管理水平，建设高质量财政。三是加强政府债务管理。坚持从严整治举债乱象，对违法违规举债融资行为，发现一起、问责一起、通报一起，终身问责、倒查责任。坚持开好“前门”、严堵“后门”，牢牢守住不发生系统性风险的底线，将采取更有力措施有效防范化解财政金融风险。四是加强财政监督。突出教育、卫生、民生、扶贫、涉农、社保、大气污染、环境整治等重点领域，加强监督检查和绩效监督评价，规范资金使用，提高资金绩效。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，勇于担当，接续奋进，扎实推进各项工作，确保完成全年财政收支预算和各项工作任务，为开创新时代经济文化强区幸福魅力**新局面提供更加有力的财政保障。

2018年财政收入完成情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、公共财政预算收入 91105 （一）税收收入 77262 税务部门 77262 个人所得税 7087 印花税 7304 土地使用税 5258 土地增值税 46365 车船税 2791 耕地税 8457 （二）非税收入 13843 专项残保金收入 691 森林植被恢复费 33 国资收入 3877 收费收入 2086 罚没收入 4824 利息收入 543 捐赠收入 4 其它收入 1785 二、政府性基金预算收入 0 2018年财政支出完成情况表 单位：万元 项目 合计 专款支出 本级安排支出 一、一般公共预算支出 266,458 65,305 201,153 一般公共服务支出 29,683 353 29,330 公共安全支出 11,864 601 11,263 教育支出 61,556 16583 44,973 科学技术支出 3,241 2524 717 文化体育与传媒支出 768 227 541 社会保障和就业支出 58,708 13831 44,877 医疗卫生与计划生育支出 41,274 7508 33,766 节能环保支出 10,189 5853 4,336 城乡社区支出 18,113 646 17,467 农林水支出 6,251 566 5,685 资源勘探信息等支出 2133 453 1680 商业服务业等支出 359 359 0 国土海洋气象等支出 1,389 191 1,198 住房保障支出 20,915 15595 5,320 其他支出 15 15 0 二、政府性基金预算支出合计 149,106 149,106 0 文化体育与传媒支出 130 130 0 社会保障和就业支出 1 1 0 城乡社区支出 148,163 148,163 0 其他支出 812 812 0 一般公共预算支出平衡情况表 单位：万元 收入项目 完成数 支出项目 完成数 一般公共预算收入 91105 一般公共预算支出 266458 上级补助收入 167050 上解支出 4756 调入预算稳定调节基金 10389 结转下年支出专款 3343 上年结转结余 11948 安排预算稳定调节基金 5935 一般公共预算总收入 280492 一般公共预算总支出 280492 2018年政府性基金预算平衡情况表 单位：万元 收入 完成数 支出 完成数 基金收入 0 政府性基金支出 149106 上级补助收入 134913 上解支出 0 上年结余 22983 结转下年支出 8790 政府性基金收入合计 157896 政府性基金支出合计 157896 2018年社会保险基金收入情况表 单位: 万元 项　目 2018年决算数 全区社会保险基金收入合计 49594 其中：保险费收入 19873 财政补贴收入 28701 利息收入 449 一、城乡居民基本养老保险基金收入 5534 其中：保险费收入 1446 财政补贴收入 3927 利息收入 83 二、城乡居民基本医疗保险基金收入 20587 其中：保险费收入 5223 财政补贴收入 15044 利息收入 320 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 23473 其中：保险费收入 13204 财政补贴收入 9730 利息收入 46 2018年社会保险基金支出情况表 单位：万元 项　目 2018年决算数 全区社会保险基金支出合计 47055 　　其中：社会保险待遇支出 44039 一、城乡居民基本养老保险基金支出 4007 　　其中：基本养老金支出 3786 二、城乡居民基本医疗保险基金支出 20995 　 其中：基本医疗保险待遇支出 18200 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 22053 　 其中：基本养老金支出 22053 2018年社会保险基金结余情况表 单位：万元 项 目 收入 支出 当年结余 合 计 49594 47055 2539 一、城乡居民基本养老保险基金 5534 4007 1527 二、城乡居民基本医疗保险基金 20587 20995 -408 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 23473 22053 1420