公司安全风险辨识、评估和分级管控报告_风险分级管控辨识步骤

企业安全风险辨识评估 分级管控报告 编制：
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** 上海铁士物流有限公司（盖章） 二O一八年五月三十一日 目录 1.风险辨识分级管控范围和依据 1 1.1风险评估范围 1 1.2风险评估依据 1 2.公司概况 3 2.1公司简介 3 2.2公司地理位置图 6 2.3企业总平面示意图 6 2.4主要建构物信息 7 企业建构筑物包括一排办公房、一个查验平台和三间仓库。

7 2.5主要原辅材料 7 2.6主要生产设备、辅助设施 8 2.7主要工艺流程 8 2.8公用工程及辅助设施 9 2.9安全管理现状 9 3.风险点 10 3.1单元划分 10 3.2风险点辨识 10 3.2.1对物的不安全状态、环境的不安全因素及管理缺陷进行辨识 10 3.2.2对人的不安全行为进行辨识 11 4.潜在事故类别及后果 11 5.风险等级 12 5.1风险评估 12 5.2风险汇总 12 5.2.1 风险分级基本原则 12 5.2.2风险点辨识、评估结果汇总 12 5.3风险升级 13 5.3.1风险升级管控原则 13 6.现有风险控制措施 13 7.根据风险评估结果采取的控制措施 14 8.风险辨识分级管控结论 15 附件1：
16 安 全 检 查 分 析 （SCL-1）评 价 记 录 表 16 安 全 检 查 分 析 （SCL-2）评 价 记 录 表 18 安 全 检 查 分 析 （SCL-3）评 价 记 录 表 19 安 全 检 查 分 析 （SCL-4）评 价 记 录 表 20 安 全 检 查 分 析 （SCL-5）评 价 记 录 表 21 安 全 检 查 分 析 （SCL-6）评 价 记 录 表 22 安 全 检 查 分 析 （SCL-7）评 价 记 录 表 23 附件2：
25 工 作 危 害 分 析（JHA-1）评 价 记 录 表 25 工 作 危 害 分 析（JHA-2）评 价 记 录 表 26 工 作 危 害 分 析（JHA-3）评 价 记 录 表 27 工 作 危 害 分 析（JHA-4）评 价 记 录 表 28 风险辨识分级管控评估报告 编制参与人员 姓 名 部门 职 务 总经理 主要负责人 安全部 安全管理员 仓储部 部门负责人 堆场部 部门负责人 1.风险辨识分级管控范围和依据 1.1风险评估范围 本次企业安全生产风险辨识评估分级管控的范围为上海铁士物流有限公司位于上海市浦东新区同顺大道585号铁士堆场及康祥路28号铁士物流仓库所有生产区域及管理活动，具体包括：堆场、仓库、办公室、公用设施、辅助生产及安全管理等。

1.2风险评估依据 1) 《上海市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（沪安委办〔2016〕25号） 2) 上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行） 3) 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008） 4) 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 5) 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986） 6) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009 7) 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）》（安监总管四〔2016〕31号） 8) 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号） 9) 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办[2016]11号 10) 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016） 及相关安全生产其他法律法规、标准、规范、文件等。

2.公司概况 2.1公司简介 企业名称 社会保险登记码 联系人 电话 传真 手机 电子信箱 注册地址 2018年预计产值（万元） 实际经营地址 2018年预计安全投入（万元） 1 成立日期 投产日期 经营范围 占地面积 建筑面积 法定代表人 联系电话 主要负责人 联系电话 企业人数 专职安全管理人员数量 1． 企业主要负责人和安全生产管理人员一览表 岗位 姓名 性别 年龄 文化程度 职称 专业 安全培训合格证书编号 证书有效期 主要负责人 专职安全生产管理人员 专职安全生产管理人员 专职安全生产管理人员 专职安全生产管理人员 2.企业特种作业人员、特种设备作业人员一览表 证书类型 作业项目代码 姓名 性别 年龄 证书编号 证书有效期 3．企业生产安全事故应急预案情况 企业目前已编制了《生产安全事故综合应急预案》，该预案已进行审核合格备案。

2.2公司地理位置图 2.3企业总平面示意图 2.4主要建构物信息 企业建构筑物包括一排办公房、一个查验平台和三间仓库。

2.5主要原辅材料 序号 名 称 最大消耗量（升/年） 备注 2.6主要生产设备、辅助设施 序号 设备名称 类别 型号 场所/环节/部位 是否特种设备 备注 1 叉车 内燃平衡重式叉车 CPC30 堆场 是 2 叉车 蓄电池叉车 （0-1.6）MPA 仓库 是 3 正面吊 流动式起重机 A28X-16T(DN15) 堆场 是 2.7主要工艺流程 堆场：集装箱进场→靠平台→开箱门→检验→掏装箱→出场 仓库：货物进仓→货物堆盘→货物出场 发动机装箱 2.8公用工程及辅助设施 序号 设备名称 类别 型号 场所/环节/部位 是否特种设备 备注 1 灭火器 二氧化碳 堆场 2 灭火器 二氧化碳 仓库 2.9安全管理现状 企业安全管理现状 1. 风险辨识评估与分级管控工作组 姓名 岗位 职称和资格证书 部门及职务 主要负责人 安全负责人 总经理 安全管理人员 安全管理员 安全经理 部门负责人 仓库经理 部门负责人 堆场经理 安全管理人员 安全管理员 安全管理员 安全管理人员 安全管理员 安全管理员 安全管理人员 安全管理员 安全管理员 2. 企业安全机构配置及人员 1. 公司生产领导小组名单：
组 长：
3.风险点 3.1单元划分 序号 单 元 风险辨识方法 备注 01 基础管理 SCL 02 生产工艺 SCL、JHA 作业采用JHA，物、环境及管理的不安全因素使用SCL 03 特种设备 SCL 04 公用辅助设备设施 SCL 05 办公及其他作业 SCL 3.2风险点辨识 3.2.1对物的不安全状态、环境的不安全因素及管理缺陷进行辨识 采用安全检查分析（SCL）评价记录表法：
见：附件1 3.2.2对人的不安全行为进行辨识 1) 作业活动表：
序号 场所／环节/部位 作业活动 同一时间作业人数 活动频率 备注 1 辅助查验 开箱门、掏装箱 2 作业频繁 2 现场装卸 集装箱提落 1 作业频繁 3 装卸平台 收货、出货 2 作业频繁 5 库区 堆盘货 1 作业频繁 2) 采用作业危害分析法（JHA）检查表：
见：附件2 4.潜在事故类别及后果 经对公司的风险点辨识，依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）等要求，我公司可能发生的事故类型包括：物体打击、车辆伤害、触电火灾、高处坠落及其他伤害等，各单元风险点分布见下表：
序号 评价单元 事故类型 生产工艺 特种设备 公用辅助设备设施 办公及其他作业 1 物体打击 √ √ √ 2 车辆伤害 √ 3 触电 √ √ √ √ 4 火灾 √ √ √ √ 5 高处坠落 √ √ 6 其他伤害 √ √ √ 5.风险等级 5.1风险评估 根据我公司的实际情况，对SCL法发现的不符合标准的事故后果运用L•S法进行风险评估（附件一）；
对JHA法分析中识别的危险因素采取LEC法（附件二）进行风险评估分级。

5.2风险汇总 5.2.1 风险分级基本原则 　　安全风险等级从高到低划分为4级：
　　A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；

　　B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；

　　C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；

D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；

5.2.2风险点辨识、评估结果汇总 经评估，确定本公司存在：
A级风险0项；

B 级风险0项；

C级风险21项；

D级风险104项；

5.3风险升级 5.3.1风险升级管控原则 1.涉及下列情形的B级、C级风险，应直接确定为A级：
　　（1）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；

　　（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置；

　　（3）危险化学品长输管道；

　　（4）同一作业单元内现场作业人员10人以上的。

2.涉及下列情形的C级风险，应直接确定为B级：
　　（1）构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；

　　（2）涉及剧毒化学品的场所和设施；

　　（3）化工企业开停车作业或者非正常工况操作；

　　（4）同一作业单元内现场作业人员3人以上的。

经评估，本企业各单元风险分级为C级和D级，未出现B级的情况，同时本企业不存在重大危险源，不涉及化学反应和重点监管化工工艺，不存在化工企业开停车作业和非正常工况操作的情况；
C级风险各风险点岗位作业人员为1-2人，因此不需要进行升级管控。

6.现有风险控制措施 针对辨识及评估的风险点，制定了风险等级为C级别的评价单元现有风险控制措施检查表，如下表：
序号 评价单元 检查标准 不符合标准情况及后果 风险等级 现有控制措施 符合/不符合判定 建议增加控制措施 责任人 1 特种设备 定期检测、按时保养 人身伤害 C 日常点检，定期维护保养 符合 无 生产部 2 收发货 铲车持证上岗 人身伤害 C 铲车驾驶员有证 符合 无 生产部 7.根据风险评估结果采取的控制措施 根据SCL法未检查出来不符合项，故不需增加控制措施 8.风险辨识分级管控结论 8.1 本轮公司的风险辨识评估分级管控工作，根据企业行业特点，科学划分7个评价单元和4个作业活动点；
并运用 SCL、 JHA 方法辨识了风险点，运用 L·S、 LEC 方法进行了风险评估，最终确认公司现有风险共 125 项；
其中A级风险 0 项；
B级风险 0 项；
C级风险 21 项；
D级风险 104 项。

8.2 各评价单元固有风险等级及对应四色标识，如下表：
序号 单元名称 单元风险等级 1 基础管理 D 2 生产车间 C 3 特种设备 C 4 办公作业 D 8.3 通过本轮风险辨识分级管控，建议增加控制措施 0 项，其中工程控制措施 0 项，管理控制措施 0 项。

8.4 根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为 C 级（黄色），本公司整体风险等级确认为 C 级（黄色）。

8.5 后续安全风险管理工作中，本企业将每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，将立即展开风险辨识、评估、分级、管控工作。并根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关的情况。

附件1：
安 全 检 查 分 析 （SCL-1）评 价 记 录 表 部门：办公室 场所/环节/部位（风险点）：基础管理 设备设施：基础管理 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 检查项目 检查标准 不符合标准情况及后果 风险评价 R=L·S 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合 判定 责任部门/人 L S R 1 安全管理机构及人员 配置安全生产管理机构或者配置专（兼）职安全生产管理人员 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理评审 符合 公司安全领导小组 2 安全管理机构及人员 是否按行业分类和从业人员比例配备相应数量的安全生产管理人员 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理评审 符合 公司安全领导小组 3 安全管理机构及人员 安全生产管理机构以及安全生产管理人员的安全职责是否符合相关规定 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理评审 符合 公司安全领导小组 4 安全管理机构及人员 安全生产委员是否至少每季度召开一次会议,会议有书面记录 其他管理因素缺陷 2 3 6 D 定期管理评审 符合 公司安全领导小组 5 安全生产责任制 建立安全生产责任制,明确各岗位的责任人,责任范围和考核标准等内容 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理评审 符合 公司安全领导小组 6 安全生产责任制 安全生产管理机构以及安全生产管理人员的安全职责是否符合相关规定 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理评审 符合 公司安全领导小组 7 安全投入 应当按照规定提取和使用安全生产费用,专门用于改善安全生产条件 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理评审 符合 公司安全领导小组 8 安全投入 是否依法参加工伤保险,为从业人员(包括劳务人员)缴纳保险费 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理评审 符合 公司安全领导小组 9 教育培训 主要负责人和安全生产管理人员应按照国家有关规定参加安全培训,并经考核合格 主要负责人和安全生产管理人员未参加安全培训,未获得证书 1 1 1 D 参加安全培训和考试 符合 主要负责人和安全管理员 10 教育培训 应对新上岗的从业人员进行培训,岗前安全培训时间不得少于24学时 培训制度不完善 2 3 6 D 定期检查、及时修正 符合 安全管理员 11 教育培训 应对离岗六个月以上的或者换岗的从业人员,以及采用新工艺,新技术,新材料或者使用新设备后的有关从业人员及时进行安全生产教育和培训,培训合格的才能上岗作业 培训制度不完善 1 1 1 D 定期检查、及时修正 符合 安全管理员 12 室内照明 亮度足够适合作业 跌倒、滑倒 2 2 4 D 及时维修 符合 生产部 安 全 检 查 分 析 （SCL-2）评 价 记 录 表 部门：堆场 场所/环节/部位（风险点）：堆场 设备设施：查验平台 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 检查项目 检查标准 不符合标准情况及后果 风险评价 R=L·S 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L S R 1 平台基础 无下沉、倾斜 设备损坏、人员伤害 2 2 4 D 日常巡检、定期保养维护 符合 堆场部 2 平台框架 牢固、无裂缝锈蚀 设备损坏、人员伤害 2 3 6 D 日常巡检、定期保养维护 符合 堆场部 3 地面 无油污、无水渍 跌倒、碰伤 3 2 6 D 日常清扫、定期检查 符合 堆场部 4 操作规程 规程齐全，严格执行 设备损坏、人员伤害 1 1 1 D 组织培训、定期检查 符合 堆场部 5 员工胜任程度 胜任 设备损坏、人员伤害 3 2 6 D 组织培训、提升技能 符合 堆场部 6 安全培训 培训合格、记录完善 人员伤害、设备损坏 1 1 1 D 组织培训、进行考核 符合 堆场部 7 劳防用品 正确佩戴 人员伤害、设备损坏 1 1 1 D 日常检查、严格执行 符合 堆场部 8 操作工具 工具完备、规范 人员伤害 1 1 1 D 日常检查、各岗位自主管理 符合 堆场部 10 照明 亮度足够适合作业 跌倒、滑倒 2 2 4 D 日常点检，及时整改 符合 堆场部 11 自动灭火设备 可靠、有效 财产损失、人员伤害 1 2 2 D 日常点检，定期维护 符合 堆场部 安 全 检 查 分 析 （SCL-3）评 价 记 录 表 部门：仓储、堆场 场所/环节/部位（风险点）：特种设备 设备设施：叉车 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 检查项目 检查标准 不符合标准情况及后果 风险评价 R=L·S 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L S R 1 操作规程 规程齐全，严格执行 设备损坏、人员伤害 1 2 2 D 检查培训、严格执行 符合 堆场部、仓储部 2 喇叭、车灯、蜂鸣器 工作正常 人员伤害 1 2 2 D 定期检查、严格执行 符合 堆场部、仓储部 3 员工胜任度 持证上岗 设备损坏、人员伤害 2 3 4 D 组织培训，持证操作 符合 堆场部、仓储部 4 脚制动 灵敏可靠一脚有效 设备损坏、人员伤害 2 2 4 D 日常点检、定期维护保养 符合 堆场部、仓储部 5 各仪器仪表 齐全、灵敏、准确、清晰，信号灵敏 设备损坏、人员伤害 2 2 4 D 日常点检、定期维护保养 符合 堆场部、仓储部 6 停放 铲脚贴地 人员伤害 2 3 6 D 日常点检，定期更换 符合 堆场部、仓储部 7 紧固螺栓 无松动，缺失 设备损坏、人员伤害 3 2 6 D 日常点检，定期维护 符合 堆场部、仓储部 8 电气线路 完好，无老化破损 触电、火灾 3 4 12 C 日常点检，定期维护 符合 堆场部、仓储部 9 抬升链条 销子无损、拉紧正常 设备损坏、人员伤害 3 2 6 D 日常点检，定期维护 符合 堆场部、仓储部 10 年检合格证 张贴年检合格证 设备损坏、人员伤害 1 2 2 D 定期年检 符合 堆场部、仓储部 安 全 检 查 分 析 （SCL-4）评 价 记 录 表 部门：堆场 场所/环节/部位（风险点）：特种设备 设备设施：正面吊 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 检查项目 检查标准 不符合标准情况及后果 风险评价 R=L·S 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L S R 1 操作规程 规程齐全，严格执行 设备损坏、人员伤害 1 2 2 D 检查培训、严格执行 符合 堆场部 2 喇叭、车灯、蜂鸣器 工作正常 人员伤害 1 2 2 D 定期检查、严格执行 符合 堆场部 3 员工胜任度 持证上岗 设备损坏、人员伤害 2 3 4 D 组织培训，持证操作 符合 堆场部 4 脚制动 灵敏可靠一脚有效 设备损坏、人员伤害 2 2 4 D 日常点检、定期维护保养 符合 堆场部 5 各仪器仪表 齐全、灵敏、准确、清晰，信号灵敏 设备损坏、人员伤害 2 2 4 D 日常点检、定期维护保养 符合 堆场部 6 停放 吊臂下垂 人员伤害 2 3 6 D 日常点检，定期更换 符合 堆场部 7 吊具 无松动，无缺失 设备损坏、人员伤害 3 2 6 D 日常点检，定期维护 符合 堆场部 8 电气线路 完好，无老化破损 触电、火灾 3 4 12 C 日常点检，定期维护 符合 堆场部 9 抬升液压杆 销子无损、抬升正常 设备损坏、人员伤害 3 4 12 C 日常点检，定期维护 符合 堆场部 10 年检合格证 张贴年检合格证 设备损坏、人员伤害 1 2 2 D 定期年检 符合 堆场部 安 全 检 查 分 析 （SCL-5）评 价 记 录 表 部门：堆场、仓储 场所/环节/部位（风险点）：公共辅助设备设施 设备设施：消防器材 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 检查项目 检查标准 不符合标准情况及后果 风险评价 R=L·S 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L S R 1 灭火器外壳 无腐蚀 无法应急 2 3 6 D 日常点检，定期维护 符合 堆场部、仓储部 2 灭火器日期 在有效期限內 失效 3 2 6 D 日常点检，定期维护 符合 堆场部、仓储部 3 铅封完好 完好 失效 2 2 4 D 日常点检 符合 堆场部、仓储部 4 气、粉量充足 压力正常范围内 失效无法应急 3 1 3 D 日常点检、定期更换 符合 堆场部、仓储部 5 灭火器位置 灭火器在设定位置 无法应急 2 2 4 D 日常点检 符合 堆场部、仓储部 6 消防栓水带 良好 失效无法应急 2 2 4 D 日常点检、定期更换 符合 堆场部、仓储部 7 消防栓水压 在标准压力范围内 失效无法应急 3 2 6 D 日常点检，定期维护 符合 堆场部、仓储部 8 消防器材前 严禁堆物 无法第一时间拿取 2 2 4 D 日常检查、人员培训 符合 堆场部、仓储部 安 全 检 查 分 析 （SCL-6）评 价 记 录 表 部门：仓储部 场所/环节/部位（风险点）：公共辅助设备设施 设备设施：装卸平台 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 检查项目 检查标准 不符合标准情况及后果 风险评价 R=L·S 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L S R 1 平台基础 无下沉、倾斜 设备损坏、人员伤害 2 2 4 D 日常巡检、定期保养维护 符合 仓储部 2 平台框架 牢固、无裂缝锈蚀 设备损坏、人员伤害 2 3 6 D 日常巡检、定期保养维护 符合 仓储部 3 地面 无油污、无水渍 跌倒、碰伤 3 2 6 D 日常清扫、定期检查 符合 仓储部 4 操作规程 规程齐全，严格执行 设备损坏、人员伤害 1 1 1 D 组织培训、定期检查 符合 仓储部 5 员工胜任程度 胜任 设备损坏、人员伤害 3 2 6 D 组织培训、提升技能 符合 仓储部 6 安全培训 培训合格、记录完善 人员伤害、设备损坏 1 1 1 D 组织培训、进行考核 符合 仓储部 7 劳防用品 正确佩戴 人员伤害、设备损坏 1 1 1 D 日常检查、严格执行 符合 仓储部 8 操作工具 工具完备、规范 人员伤害 1 1 1 D 日常检查、各岗位自主管理 符合 仓储部 10 照明 亮度足够适合作业 跌倒、滑倒 2 2 4 D 日常点检，及时整改 符合 仓储部 11 自动灭火设备 可靠、有效 财产损失、人员伤害 1 2 2 D 日常点检，定期维护 符合 仓储部 安 全 检 查 分 析 （SCL-7）评 价 记 录 表 部门：各部门 场所/环节/部位（风险点）：办公及其他作业 设备设施：管理体系 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 检查项目 检查标准 不符合标准情况及后果 风险评价 R=L·S 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L S R 1 使用电器设备 电器设备漏电、连接电线老化或下班后忘记关闭电器电源 触电、火灾 1 2 2 D 检查培训、严格执行 符合 各部门 2 安全通道 畅通 影响疏散 1 2 2 D 检查、培训、严格执行 符合 各部门 3 地面 保洁后湿滑 人员伤害 2 2 4 D 检查、培训、严格执行 符合 各部门 4 办公工具 未安全使用 人员伤害 1 2 2 D 组织培训 符合 各部门 5 电线电缆 杂乱无章影响通行 触电、人员伤害 2 2 4 D 检查、培训、严格执行 符合 各部门 6 法律法规 严格执行国家及地方政府颁布施行相关安全生产法律法规 人身伤害、职业病发生、设备财产损失 1 3 3 D 定期组织培训、进行宣导教育 符合 各部门 7 管理制度 制度完善，执行到位 重大人员伤害，财产损失 1 3 3 D 定期检查、及时修正 符合 各部门 8 组织机构 配置合理，任职合格 重大人员伤害，财产损失 2 3 6 D 学习培训，持证有效 符合 各部门 9 安全检查 定期检查，及时整改 人员伤害，财产损失 2 3 6 D 日常检查，督促整改 符合 各部门 10 办公用品 用具齐备，归类收纳 划伤、刺伤 1 2 2 D 日常点检，日常整理 符合 各部门 11 地面 无油污水渍地面清洁 滑倒、跌倒伤害 2 2 4 D 日常点检，日常清扫 符合 各部门 12 通道 顺畅无障碍布局合理 碰伤、撞伤 2 2 4 D 日常点检，日常整顿 符合 各部门 附件2：
工 作 危 害 分 析（JHA-1）评 价 记 录 表 部门：堆场部 场所/环节/部位（风险点）：查验平台 作业活动：辅助查验 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 作业步骤 危害因素 主要后果/事故类型 风险评价 D=LEC 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L E C D 1 作业前准备 未佩戴劳防用品 人身伤害 3 6 3 54 D 日常安全检查，严格执行 符合 堆场部 2 未检查作业工具 机械伤害、人身伤害 3 6 3 54 D 按检修管理制度规范执行 符合 堆场部 4 安全措施未落实 人员伤害 3 3 3 27 D 安全教育培训，规范执行 符合 堆场部 5 作业进行时 有“三违”行为 物体打击、人身伤害 3 6 3 54 D 定期安全教育 符合 堆场部 6 车辆停靠平台 人身伤害 1 6 3 18 D 安全培训，规范作业 符合 堆场部 7 开箱门时未使用挂钩 人身伤害 1 6 15 90 C 操作规程培训，规范作业， 符合 堆场部 8 掏箱时货物倾倒 人身伤害 1 6 7 42 D 操作规程培训，严格执行 符合 堆场部 9 铲车进出箱体 人身伤害 1 6 3 18 D 规程制度培训，规范作业 符合 堆场部 10 铲车车速过快 人身伤害、设备损坏 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 堆场部 11 铲车不慎掉落平台 人身伤害、设备损坏 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 堆场部 12 平台滑湿 人身伤害、设备损坏 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 堆场部 13 无证操作 人身伤害、设备损坏 1 6 15 90 C 安全培训、规范作业 符合 堆场部 14 使用工具不当 人身伤害、物体打击 3 6 3 54 D 规程培训，规范作业 符合 堆场部 15 人员不慎掉落平台 人身伤害 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 堆场部 16 作业结束 未清理现场杂物 物体打击，人员伤害 1 6 3 18 D 制度培训，规范作业 符合 堆场部 17 未清理作业工具 人身伤害 1 6 3 18 D 制度培训，规范作业 符合 堆场部 工 作 危 害 分 析（JHA-2）评 价 记 录 表 部门：堆场部 场所/环节/部位（风险点）：正面吊 作业活动：现场装卸 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 作业步骤 危害因素 主要后果/事故类型 风险评价 D=LEC 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L E C D 1 作业前准备 作业范围内有无关人员 人身伤害 3 6 3 54 D 安全培训，规范作业 符合 堆场部 2 检查起重设备 机械伤害、人身伤害 3 6 3 54 D 按检修管理制度规范执行 符合 堆场部 3 安全措施未落实 人员伤害 3 3 3 27 D 安全教育培训，规范执行 符合 堆场部 4 作业进行时 有“三违”行为 物体打击、人身伤害 3 6 3 54 D 定期安全教育 符合 堆场部 5 起吊重量超过荷载重量 人身伤害、设备损坏 1 6 15 90 C 安全培训，规范作业 符合 堆场部 6 箱体未整齐堆放 人身伤害、设备损坏 1 6 15 90 C 操作规程培训，规范作业， 符合 堆场部 7 起吊时箱门未关货物倾翻 人身伤害 1 6 15 90 C 操作规程培训，严格执行 符合 堆场部 8 作业时人员进入作业范围 人身伤害 1 6 15 90 C 规程制度培训，规范作业 符合 堆场部 9 起吊时吊具断裂 设备损坏 1 6 3 18 D 规程培训，规范作业 符合 堆场部 10 作业结束 未清理现场杂物 物体打击，人员伤害 1 6 3 18 D 制度培训，规范作业 符合 堆场部 11 未清理地面油污水渍 人身伤害 3 6 3 54 D 制度培训，规范作业 符合 堆场部 工 作 危 害 分 析（JHA-3）评 价 记 录 表 部门：仓储部 场所/环节/部位（风险点）：装卸平台 作业活动：装卸货物 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 作业步骤 危害因素 主要后果/事故类型 风险评价 D=LEC 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L E C D 1 作业前准备 未佩戴劳防用品 人身伤害 3 6 3 54 D 日常安全检查，严格执行 符合 仓储部 2 未检查作业设备 机械伤害、人身伤害 3 6 3 54 D 按检修管理制度规范执行 符合 仓储部 4 安全措施未落实 人员伤害 3 3 3 27 D 安全教育培训，规范执行 符合 仓储部 5 作业进行时 有“三违”行为 物体打击、人身伤害 3 6 3 54 D 定期安全教育 符合 仓储部 6 车辆停靠平台 人身伤害 1 6 3 18 D 安全培训，规范作业 符合 仓储部 7 无关人员进入作业区 人身伤害 1 6 15 90 C 安全培训，规范作业， 符合 仓储部 8 未穿戴劳防用品 人身伤害 3 6 3 54 D 日常安全检查，严格执行 符合 仓储部 9 铲车进出箱体 人身伤害 1 6 3 18 D 规程制度培训，规范作业 符合 仓储部 10 铲车车速过快 人身伤害、设备损坏 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 仓储部 11 铲车不慎掉落平台 人身伤害、设备损坏 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 仓储部 12 平台滑湿 人身伤害、设备损坏 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 仓储部 13 未戴安全带 人身伤害 3 6 3 54 D 日常安全检查，严格执行 符合 仓储部 14 货物重量超荷载重量 人身伤害、设备损坏 3 6 3 54 D 规程培训，规范作业 符合 仓储部 15 人员不慎跌落平台 人身伤害 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 仓储部 16 使用工具不当 人身伤害、物体打击 3 6 3 54 D 规程培训，规范作业 符合 仓储部 17 作业结束 未清理现场杂物 物体打击，人员伤害 1 6 3 18 D 制度培训，规范作业 符合 仓储部 18 未清理地面油污水渍 人身伤害 3 6 3 54 D 制度培训，规范作业 符合 仓储部 工 作 危 害 分 析（JHA-4）评 价 记 录 表 部门：仓储部 场所/环节/部位（风险点）：库区 作业活动：堆放货物 分析人员：潘登、施亮、杨典东、张瑾 分析日期：2018年5月29日 序号 作业步骤 危害因素 主要后果/事故类型 风险评价 D=LEC 风险等级 现有控制措施（工程/管理/个体防护/应急措施） 符合/不符合判定 责任部门/人 L E C D 1 作业前准备 未佩戴劳防用品 人身伤害 3 6 3 54 D 日常安全检查，严格执行 符合 仓储部 2 未检查作业设备 机械伤害、人身伤害 3 6 3 54 D 按检修管理制度规范执行 符合 仓储部 3 安全措施未落实 人员伤害 3 3 3 27 D 安全教育培训，规范执行 符合 仓储部 4 作业进行时 有“三违”行为 物体打击、人身伤害 3 6 3 54 D 定期安全教育 符合 仓储部 5 铲车车速过快 人身伤害、设备损坏 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 仓储部 6 无关人员进入作业区 人身伤害 1 6 15 90 C 安全培训，规范作业， 符合 仓储部 7 未穿戴劳防用品 人身伤害 3 6 3 54 D 日常安全检查，严格执行 符合 仓储部 8 货物堆放不稳倾倒 人身伤害 1 6 15 90 C 安全培训，规范作业， 符合 仓储部 9 货物阻挡消防器材及消防通道 人身伤害 3 6 3 54 D 日常安全检查，严格执行 符合 仓储部 10 铲车装货过高遮挡视线 人身伤害、设备损坏 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 仓储部 11 地面滑湿 人身伤害、设备损坏 3 6 7 126 C 规程培训，规范作业 符合 仓储部 12 未戴安全带 人身伤害 3 6 3 54 D 日常安全检查，严格执行 符合 仓储部 13 货物重量超荷载重量 人身伤害、设备损坏 3 6 3 54 D 规程培训，规范作业 符合 仓储部 14 液压车违规使用 人身伤害 3 6 3 54 D 规程培训，规范作业 符合 仓储部 15 铲车未在指定区域充电 火灾 1 6 7 42 D 规范作业、日常安全检查 符合 仓储部 16 铲车未停放在指定区域 人身伤害 1 6 7 42 D 规范作业、日常安全检查 符合 仓储部 17 铲车违章带人 人身伤害 1 6 7 42 D 规范作业、日常安全检查 符合 仓储部 18 铲运货物时摆放不稳 人身伤害 1 6 7 42 D 规程培训，规范作业 符合 仓储部 19 使用工具不当 人身伤害、物体打击 3 6 3 54 D 规程培训，规范作业 符合 仓储部 20 作业结束 未清理现场杂物 物体打击，人员伤害 1 6 3 18 D 制度培训，规范作业 符合 仓储部 21 未清理地面油污水渍 人身伤害 3 6 3 54 D 制度培训，规范作业 符合 仓储部