[项目部高风险工点备案问题自查自纠报告]自查自纠

项目部高风险工点备案问题自查自纠报告 根据“对于《关于进一步加强施工安全风险管理暨开展生产安全事故隐患排查的通知》若干事项进一步明确”文件要求，中铁X局集团X铁路二标安质部对高风险工点备案涉及相关要求开展了自查自纠活动，现将有关情况汇报如下：
一、工程基本情况 新建XX至XX铁路宝坻至X段JBSG-2标段，起止里程为DK116+93.73～DK141+251，线路长度25.16km，线路位于X市X区。包括北辰特大桥25.16km，即北辰特大桥0号墩至726号墩（含）间的下部结构、现浇梁、箱梁架设、桥面系以及无砟道床施工。

主要工程内容包括特大桥1座25.16km， 7679根桩，727座墩台（含桥台），连续梁17联，刚构梁1联，现浇简支梁8孔；
箱梁制架662孔，板式无砟道床50.315铺轨公里。

二、项目进展情况 我标段涉及高风险点位共6处，依次为跨青龙湾减河连续梁施工、跨津蓟高速九园匝道连续梁施工、二跨津蓟高速连续梁施工、跨引滦入津输水明渠连续梁施工、跨滨保高速连续梁施工、箱梁提运架施工，目前进展情况如下：
三、自查自纠情况 根据文件要求项目安质部联合工程部对高风险点位进行了专项检查检查，检查内容主要包括专项施工方案及相应设计图纸的执行情况、安全防护、安全保证措施、文明施工费使用计划、施工管理及作业人员配备和分工、应急处置措施、安全风险评估报告等方面。从检查情况看，现场施工按照经过审核的专项施工方案及相应图纸进行落实，履行相关规范要求，工程质量处于受控状态。安全防护和保证措施基本落实。

1、高风险点位专项施工方案按要求进行了审批，同时经过了专家论证，在修改完善后已交由建设单位、监理单位进行了核查，满足现场施工的各项要求，能认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。

2、高风险点位安全生产责任落实较好，各项安全生产方案能及时制定和落实，按照《中华人民共和国特种设备安全法》各分部建立了特种设备安全技术档案，进行了经常性低维护保养和定期自检，并做好了特种设备安全使用、作业人员资格核验和教育培训工作。对于国家规定实行检验的特种设备及时申报并接受检验，主动接受地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理部门的审查、定期检验、监督管理和检查。现场大项机械设备手续齐全后允许使用。

3、通过自查自纠活动，高风险点位施工前、施工队伍进场前及时制定了工程安全保证措施并跟踪实施，工程安全保障总体较好，也组织了施工人员安全技术交底、安全风险告知等安全教育工作，资料比较齐全和规范。也存在着部分高风险施工点安全生产管理制度不完善、安全防护设施不齐全，基坑监测频率不足等现象，安全隐患较大。

4、项目部针对本工程重大危险源分别制定了防汛、基坑围护等专项应急预案及安全事故等应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调，衔接紧密。同时项目部也举办了各式各样的培训和演练，使员工清楚认识到安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。

5、跨青龙湾减河连续梁72#墩钢围堰下沉过程中由于现场地质情况与地勘报告不符，造成下沉时间增加，安全隐患增大。72#墩钢围堰下沉到位后安全防护措施不齐全，如临边防护安装不及时、人行梯道无护栏等。

6、项目部根据各高风险点位施工特点，通过对施工中人的不行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行了风险评价，并识别出重大危险源，通过制定相应的应急预案或管理方案达到预防事故发生的目的。高风险点位施工重大危险源有：高处作业、坍塌、机槭伤害、火灾、施工用电等。高处作业临边防护不及时，施工人员防护用品未佩戴，交叉作业未设置隔离，并安排专人进行监护，造成安全隐患过大；
基坑作业过程中基坑监测频率不足，临边防护缺失，施工人员未戴安全帽等安全隐患；
现场临时用电和配电箱使用不规范，存在施工用电线路布设乱，分配电箱的电线电缆连接不合要求，工作电箱不合一机一闸相关要求，私接乱接严重，巡查记录不及时等问题，需进一步进行规范；
同时发现现场特种人员操作证件不足，施工人员和技术人员对安全工作存在松懈麻痹思想，存在事故与我无缘的麻痹心态，工作中违反劳动纪律，存在侥幸心理。

7、项目部制定了本标段全年的安全防护、安全施工费使用计划，但未制定各个高风险点位的安全防护、安全施工费使用计划。项目在安全防护、文明施工费投入的长效机制，切实保障了现场施工安全生产，我项目高风险工点没有由于安全资金投入不到位而忽视安全。

四、自查结论 通过全面、深入的检查发现我项目部安全生产过程中的薄弱环节，对施工过程中容易反复出现的，不为现场作业人员所重视的环节进行强有力的整顿，加强全项目部人员的安全意识，保证施工安全、顺利的进行。

1、跨青龙湾减河连续梁、跨津蓟高速九园匝道连续梁、二跨津蓟高速连续梁、跨引滦入津输水明渠连续梁、跨滨保高速连续梁等5个高风险点位专项施工方案按照相关要求进行了审批，同时经过了专家论证，专项施工方案内容基本齐全，0#块及边跨直线段支架、悬浇挂篮结构设计及简算资料符合相关标准和规范的规定，危险源辨识及采取的安全措施合理可行。

2、箱梁提运架专项施工方案及提梁机、架桥机安拆专项方案已按照要求进行了审批和专家论证，按照专家意见增加了设备组装场地平面布置图、提梁机吊装时钢丝绳的选用情况，补充了专项应急预案中恶劣天气情况下安全防护措施。

目前提运架梁施工因架梁通道制约暂未施工，铺架分部利用歇工期间组织对管理及施工人员进行了专项培训，学习机械设备安全知识，并针对近期典型事故案例进行了重点通报学习；
要求铺架分部完善应急预案，增加运梁车冲撞架桥机应急预案，班前讲话内容过于简单，应记录详细，补充领导带班制度（只有领导带班记录表，缺少领导带班制度）。

3、加强跨青龙湾减河连续梁工点施工人员安全教育，做好71#、73#墩连续梁高空作业防护，临边防护、施工作业平台及时跟进，72#墩承台施工过程中做好临边防护，同时施工人员佩戴齐全防护用品，保证安全措施安全及时、到位，将安全隐患消除，保障施工人员安全。

4、目前跨引滦入津输水明渠连续梁606#墩、跨滨保高速连续梁施工643#、644#墩进行基坑开挖施工，应及时跟进支撑体系的安装，同时加强基坑监测，确保基坑的稳定性。基坑开挖完成后临边防护及时安装，保证施工人员安全。

5、跨津蓟高速九园匝道连续梁、二跨津蓟高速连续梁工点深基坑施工已完成，基坑坍塌影响因素已消除，目前正进行连续梁施工，应加强连续梁高空作业、模板安装及挂篮设备的检查，确保现场施工安全。

6、针对高风险工点高处作业、坍塌、机槭伤害、火灾、施工用电等重大危险源,深入开展普法教育，通过组织职工进行安全知识教育，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识及安全法规，使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。

项目部召开安全生产会议，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。

设备、安全防护装置等防护设施的保养维护记录齐全有效。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防护用品。用电设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修用电设备和线路，对易发生事故的用电设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电作业人员严禁安装和维修、严禁私拉乱挂。项目部配备了有执业资格的专职安全员，每日对基坑边坡及道路、围堰、连续梁等高风险点位进行巡查，并严格遵守安全生产检査制度,每月至少进行一次大检查，检査过程中发现的安全隐患均制定整改时加强监督及检査,确保隐患整治取得实效。

7、分部已编制技术复杂条件下大型施工机械设备专项施工方案，专项施工方案按程序审批。大型施工机械设备制造厂商资质合格，设备制造用材料或零配件合格，均有合格证备案。设备型式试验、验收按要求进行，大型设备的生产厂家到现场检查的检查记录齐全。大型设备有当地技术监督部门验收发放的检验合格证。同时做好了特种设备安全使用、作业人员资格核验和教育培训工作，各类特种作业人员（电工、焊工、机械操作工）必须持有有效证书上岗，做到人证相符。

8、项目部制定了本标段全年的安全防护、安全施工费使用计划，但未制定各个高风险点位的安全防护、安全施工费使用计划，后续将完善各高风险点位的安全生产费用。

总之项目安全生产责任制已按要求制定，并按制度认真执行。施工组织设计及专项施工方案编制、审核、审批程序均已完善。安全教育、安全技术交底有针对各分项工程制定内容，管理人员均认真对班组做好教育及交底工作，并有书面留档。安全生产应急救援预案已制定，并按规定配备救援人员、救援器材和设备。安全员每日检查都有执行，项目经理安全带班生产落实到位。

五、整改措施 针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促分部和施工队按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施，认真落实安全生产责任制，要把安全生产工作纳入重要日程，一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

2、经常检查，认真排查隐患整改隐患。对安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促施工班组加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

3、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。对安全生产工作的要求，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传、教育培训工作，增强领导和施工班组人员的安全生产意识和法制观念。

4、加强安全知识的宣传教育，努力提高全体施工人员的安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强施工人员的安全生产意识。加强检查、督促，促使项目部安全生产培训教育工作制度化、经常化。

5、严明纪律，严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，逐级及时上报，对发生安全生产事故的单位要按照“四不放过“的原则，严肃追究相关责任人的责任。

6、突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。定期开展综合性安全生产大检查，对高风险点位存在的重大隐患，要督促其制定整改措施，安排专人督促整改。

高风险工点备案报送材料的自查自纠排除了我项目部各工点中存在的安全质量隐患，消除了重大安全隐患苗头，杜绝了安全质量事故的发生，尤其在项目部，各部门以及施工队安全隐患排查意识上形成了一股绳。

总之，项目部通过此自查自纠活动的开展，有力地促进了现场施工的安全生产工作，现场施工安全生产责任主体更加明确、施工人员责任感进一步增强，员工的安全意识得到了明显提升，在全项目范围内形成了浓厚的人人讲安全的良好氛围。