采购研讨会汇报材料|

3·15物资研讨会汇报材料 在总部各位领导指导下，**分公司各项指标均完成较好，通过集中采购、盘库降库以及采购系统大力推广，科学的避免了非资源库选商的违规行为，盘活了长期闲置的积压物资，为工程建设、生产运行提供了有力的资源保障，物资管理得到了大幅提升，得到了物资需求部门的一致认可，下面我分三部分，就**分公司的物资管理，给各位领导做简要汇报。

一、**分公司基本情况 **分公司2018年总采购量为12146.7万元，其中一级物资1303.76万元，二级物资10685.02万元，三级物资157.92万元。

采购的一级物资有焊接钢管、弯管、安全帽、电脑、防腐材料、中高压阀门、涡轮流量计，该类产品全部按要求，参照集团公司集采结果进行采购。

采购的二级物资主要有燃气表、罗茨流量计、PE管材、PE管件、PE阀门、镀锌钢管（按二级物资管理）、钢制管件、调压箱、低压（<1.6Mpa）法兰球阀、铜球阀、工作服、报警器，二级物资全部执行公司发布的中标名单以及企管发布的入围名单执行，**分公司对其中采购量较大的镀锌钢管实施了单独招标。

三级物资采购量较小，主要含标志桩、阀井盖、警示带、防爆工具、镀锌管件等，**分公司对质量要求较高的镀锌管件实施了单独招标。

二、现有管理措施 1、集中采购管理方面：
对采购量较大的镀锌管材、镀锌管件进行了招标管理，对公司已招标的PE管材、PE管件进行了二次议价，解决了部分物资采购困难的情况，节约了采购成本。

2、选商管理 要求全部一二级物资实施线上采购，三级物资鼓励线上采购，彻底杜绝非资源库选商行为，严禁单一来源选商及最高价中标，采购系统附件中，要求上传采购计划及选商报价资料，采购计划由采购、库管、计划、使用相关人员及领导审批，涉及固定资产投资的，要求标明投资计划编号。

3、库存管理 每年组织两次库房盘点工作，对账实不符的单位进行通报批评，动态监督各单位库存指标；
在采购计划增加了库管员审核环节，要求采购实施前，先核减库房中现有数量，再进行采购；
采购计划中增加了材料使用工程名称，要求按需采购，不允许大量囤积物资；
每年组织一次积压物资处置工作；
定期统计各单位闲职物资，区域内进行调剂。

三、问题及建议（按照讨论会提纲） 1、推进公司二级物资集中采购相关工作：
⑴除了常用的6类物资，公司进行招标以外，其余二级物资沿用企管发布的入围名单，名单中供应单位部分在系统中已被停用，是否应进行更新；
其中不含较为常用的手持式气体检测仪、四氢噻吩，是否考虑增加；

⑵已招标物资中，NB物联网表本年是否考虑，如考虑的话，能否将智能表、IC卡表，打包进行招标（可在得分权重适当调整比例），方便采购；
且同时生产PE管、PE管件、PE阀门的厂家，也可打包招标（增设权重），考虑其整体采购的方便性。（PE管件中增加3PE防腐钢塑转换，以及带法兰钢塑转换） ⑶集中采购时，可否提前约定好双方代储代销职责，各省公司按约执行，在签订采购合同的同时，签订代储代销协议。（如仓储费、责任划分、如何结算代储费） ⑷框架合同只约定含税，没有约定税点，以及后期国家税率调整后的相应解决办法，是否考虑增加。

2、对二级单位管控能力的评估及考核，实施差异化授权：
同意按二级单位的管理能力实施差异化授权，且此举能够大大缩短采购周期，但建议赋予二级单位给三级单位差异化授权以及针对物资差异化授权的功能。

如：（部分三级单位日常表现不好，不授权；
一级物资采购不授权；
金额超XX万的订单不授权；
昆仑公司招标的授权，未招标的不授权等。） 3、进一步加强业务管控，实现三年业务能力提升计划，控制违规案例：
⑴规范采购档案管理 按采购项目建档，制定建档要素清单。档案内容包括：合同文本、供方资质、谈判记录、询价记录、厂家报价单、采购计划、到货验收记录、驻厂监造记录、物采系统审批页、投资计划批复（呈批件）等。

⑵加强人员管理 部分三级单位采购人员更换频繁，对物资采购制度流程不了解，导致出现违规采购行为，通过制定制度、人员培训考试等手段，提升其业务能力水平，通过线上采购，避免其出现违规选商行为。

⑶非资源库选商管理 组织各三级单位对容易发生非资源库选商的采购行为进行风险识别，定期将整个区域采购合同调出，全面排查。

----目前2019年**分公司已识别风险63个，主要有以下四个方面。1.办公设备类：路由器、电视监控摄像机、台式机、笔记本、平板电脑、防爆对讲机（采购人员非采购口）；
2.生产运行类：防爆控制箱、柱塞泵、中高压阀门、润滑油、润滑脂、液压油、安全阀、加臭剂（四氢噻吩）、手持气体检测仪、工作服、安全帽（采购人员非采购口）；
3.非气业务类：金属软管（采购人员非采购口）；
4.工程安装类：无缝钢管、钢制管件、弯管、钢塑转换、电缆（紧急情况施工单位代采，不了解情况）。

4、进口设备及材料采购、维修配件采购、应急物资储备等工作：
目前**区域不涉及进口设备材料；
维修物资及应急物资建议特殊情况特殊对待，以尊重历史，不影响生产维修为前提；
个别占库存物资，可由维修单位代采。

5、其他方面问题 ⑴采购方面：
①部分一级物资量小采购困难，如钢管、润滑油等量小无法发货的情况。

建议：出现该问题，大部分原因是钢管、弯管量小，不足一车，无法发货，目前除施工单位代采，暂时无法解决。

②因**水、电、气出台新政策，工、商用户施工周期要求1月内必须完工，但部分物资采购周期要大于30天（询价、上采购系统、上合同系统、生产、发货、计量所检定）。

建议1：可否通过大型代理商进行采购，并要求代理商代储，代理商按使用要求，提前储备物资。

建议2：年初询价，签订框架合同，日常订货通过线下寻源的方式录入。（框架协议，如果能确定，分几批，什么时间分别发货，也可以进物采系统；
如不能确定，应按照批次，分别进物采系统。） ⑵库存方面：
制度不完善，出入库办理归口部门职责不清，办理不及时；
在于施工单位核销材料时，程序不规范，且没有统一的库存管理软件。

建议：制定出入库标准表格，固定出库、入库管理部门及人员，库存账目定期更新到财务账目，账实不符要有追责制度。