2019年,**,区政府预算|

2019年 ** 区 政 府 预 算 （草 案） --2019年**区本级一般公共预算（草案） --2019年**区本级政府性基金预算（草案） --2019年**区本级社会保险基金预算（草案） --2019年**区本级国有资本经营预算（草案） 二Ｏ一九年一月 目 录 第一部分 2019年形势分析及预算安排总体思路和原则 §1、全区财政形势分析.............................(4) §2、全区预算编制的指导思想和原则.................(5) 第二部分 2019年全区财政预算安排情况 §1、2019年全区一般公共预算收支安排说明..........(7) §2、2019年全区一般公共预算收入（草案）...........(8) §3、2019年全区一般公共预算支出（草案）...........(9) §4、2019年全区一般公共预算收支平衡（草案）......(20) §5、2019年全区政府性基金预算收支（草案）........(21) §6、2019年全区社会保险基金预算收支（草案）......(22) §7、2019年全区国有资本经营预算.................(25) 第一部分 2019年形势分析及预算安排总体思路和原则 §1 形势分析 2019年收入形势分析 一、当前经济形势处于低位运行态势，运行下行压力较大，国家减税降费力度空前，预计收入低速增长。

二、市场需求不足，投资增长动力减弱，企业经营运行压力增大，受中美贸易摩擦、房地产调控等影响，组织财政收入难度加大。

三、积极的财政政策要加力提效，国家政策引导和改善市场预期，提高经济发展质量和效益，进一步释放改革红利，给税收增长财政增收带来潜力。

四、对接雄安新区、对接深圳的“桥头堡”优势，汽车产业科技园、深圳园重大创新项目落地，为我区经济发展注入新的动力、带来新的机遇。

2019年支出形势分析 一、个人部分增支压力加大。2019年人员经费增支，主要是政策性增资、民生政策提标等刚性增支带来很大压力。社区工作者、村干部、巡警特警、辅警辅教、环保网格化管理人员等其他保障人员支出压力加大。

二、全区事业投入压力增大。政府兜底事项增加，对接雄安加大上游环境治理要求对城乡建设、大气污染治理、环境整治等增加投入，财政支出压力较大。

§2 2019年预算安排的指导思想和原则 一、预算编制的指导思想 以***新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大精神，大力实施“协同发展、创新驱动、文化引领、环境支撑”四大主体战略，坚持担当实干、克难争先，按照高质量发展的要求，增强财政有效供给，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，全面建设高质量财政，为新时代全面建设经济文化强区、幸福魅力**提供更加有力的财政支撑。

二、预算编制的基本原则 ——实事求是。与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素的影响。

——依法理财。严格执行《预算法》，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，继续做好预算公开。

——厉行节约。着力优化支出结构，突出支出重点，加大对重点领域和关键环节的保障力度。同时，政府带头过紧日子，严控和压减一般性支出。

——绩效管理。全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，提高财政资金配置和使用效益。

第二部分 2019年全区财政预算安排情况 §1 2019年全区一般公共预算收支安排说明 一、关于2019年全区一般公共预算收入的说明 按照2019年预算编制指导思想，结合我区实际，2019年一般公共预算收入按照下列口径安排 ：
一般公共预算收入安排98393万元，可比增长8%。

市政府将调整市对区的财政收入体制，正式下达后再向区人大常委会报告。

二、2019年全区一般公共预算支出的说明 我区按照“保工资、保运转、保民生、保重点、促发展”的支出顺序，进一步调整优化财政支出结构。2019年，全区一般公共预算支出安排241189万元，其中：一般公共服务支出26792万元，公共安全支出11536万元，教育支出46026万元，科学技术支出701万元，文化体育与传媒支出551万元，社会保障和就业支出47223万元，医疗卫生与计划生育支出37971万元，节能环保支出7893万元，城乡社区支出14005万元，农林水支出5808万元，资源勘探信息等支出175万元，商品服务业等支出200万元、自然资源海洋气象等支出1894万元，住房保障支出12750万元，灾害防治及应急管理支出1168，其他支出24396万元，预备费2100万元。

§2 2019年全区一般公共预算收入（草案） 2019年一般公共预算收入 单位：万元 项 目 2019年预算数 一般公共预算收入 98393 2019年财政收入预算说明 2018年，全区一般公共预算收入完成91105万元，同比增长12.5%。2019年，一般公共预算收入安排98393万元，可比增长8%。

§3 2019年全区一般公共预算支出（草案） 2019年一般公共支出预算表 单位：万元 项 目 2019年预算安排 1.一般公务服务支出 26792 3.公共安全支出 11536 4.教育支出 46026 5.科学技术支出 701 6.文化旅游体育与传媒支出 551 7.社会保障和就业支出 47223 8.卫生健康支出 37971 9.节能环保支出 7893 10.城乡社区支出 14005 11.农林水支出 5808 12.资源勘探信息等支出 175 13.商业服务业等支出 200 14.自然资源海洋气象等支出 1894 15.住房保障支出 12750 16.灾害防治及应急管理支出 1168 17. 其他支出 24396 18.预备费 2100 合 计 241189 2019年区本级一般公共预算支出功能分类表 单位：万元 　 合计 241189 201 一般公共服务支出 26792 20101 人大事务 425 2010101 行政运行 299 2010102 一般行政管理事务 28 2010104 人大会议 54 2010106 人大监督 44 20102 政协事务 374 2010201 行政运行 274 2010202 一般行政管理事务 30 2010204 政协会议 70 20103 政府办公厅及相关机构事务 13499 2010301 行政运行 7141 2010302 一般行政管理事务 4219 2010350 事业运行 919 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 1220 20104 发展与改革事务 288 2010401 行政运行 160 2010402 一般行政管理事务 12 2010408 物价管理 108 2100450 事业运行 8 20105 统计信息事务 375 2010501 行政运行 184 2010502 一般行政管理事务 171 2010508 统计抽样调查 20 20106 财政事务 423 2010601 行政运行 263 2010602 一般行政管理事务 160 20107 税收事务 2769 2010702 一般行政管理事务 2769 20108 审计事务 376 2010801 行政运行 263 2010802 一般行政管理事务 106 2010850 事业运行 7 20110 人力资源事务 219 2011001 行政运行 219 20111 纪检监察事务 828 2011101 行政运行 498 2011102 一般行政管理事务 330 20113 商贸事务 198 2011301 行政运行 154 2011302 一般行政管理事务 9 2011308 招商引资 35 20123 民族事务 44 2012301 行政运行 38 2012302 一般行政管理事务 6 20126 档案事务 144 2012601 行政运行 112 2012602 一般行政管理事务 32 20129 群众团体事务 383 2012901 行政运行 173 2012902 一般行政管理事务 200 2012999 其他群众团体事务支出 10 20131 党委办公厅及相关机构事务 1148 2013101 行政运行 636 2013102 一般行政管理事务 501 2013150 事业运行 11 20132 组织事务 806 2013201 行政运行 316 2013202 一般行政管理事务 110 2013299 其他组织事务支出 380 20133 宣传事务 1014 2013301 行政运行 175 2013302 一般行政管理事务 826 2013350 事业运行 13 20134 统战事务 87 2013401 行政运行 74 2013402 一般行政管理事务 13 20138 市场监督管理事务 3392 2013801 行政运行 2421 2013804 市场监督管理专项 413 2013805 市场监管执法 50 2013806 消费者权益保护 35 2013850 事业运行 293 2013899 其他市场监督管理事务支出 180 204 公共安全支出 11536 20402 公安 4801 2040201 行政运行 259 2040204 治安管理 4542 20404 检察 2491 2040401 行政运行 1533 2040402 一般行政管理事务 958 20405 法院 3394 2040501 行政运行 1349 2040502 一般行政管理事务 2045 20406 司法 850 2040601 行政运行 606 2040602 一般行政管理事务 201 2040605 普法宣传 32 2040610 社区矫正 11 205 教育支出 46026 20501 教育管理事务 375 2050101 行政运行 176 2050199 其他教育管理事务支出 199 20502 普通教育 42402 2050201 学前教育 2772 2050202 小学教育 15990 2050203 初中教育 10980 2050299 其他普通教育支出 12660 20503 职业教育 2391 2050304 职业高中教育 1810 2050305 高等职业教育 150 2050399 其他职业教育支出 431 20504 成人教育 70 2050403 成人高等教育 70 20508 进修及培训 70 2050801 教师进修 70 20599 其他教育支出 718 2059999 其他教育支出 718 206 科学技术支出 701 20601 科学技术管理事务 91 2060101 行政运行 73 2060102 一般行政管理事务 18 20604 技术研究与开发 50 2060402 应用技术研究与开发 50 20607 科学技术普及 60 2060701 机构运行 45 2060702 科普活动 15 20699 其他科学技术支出 500 2069901 科技奖励 500 207 文化旅游体育与传媒支出 551 20701 文化和旅游 3 2070111 文化创作与保护 1 2070199 其他文化和旅游支出 2 20703 体育 2 2070399 其他体育支出 2 20799 其他文化体育与传媒支出 546 2079902 宣传文化发展专项支出 3 2079999 其他文化体育与传媒支出 543 208 社会保障和就业支出 47223 20801 人力资源和社会保障管理事务 3151 2080105 劳动保障监察 553 2080106 就业管理事务 1839 2080108 信息化建设 25 2080109 社会保险经办机构 661 2080110 劳动关系和维权 5 2080112 劳动人事争议调解仲裁 20 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 48 20802 民政管理事务 4549 2080201 行政运行 354 2080207 行政区划和地名管理 50 2080208 基层政权和社区建设 2419 2080299 其他民政管理事务支出 1726 20805 行政事业单位离退休 14528 2080501 归口管理的行政单位离退休 3212 2080502 事业单位离退休 1949 2080503 离退休人员管理机构 229 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 8798 2080506 机关事业单位职业年金缴费 340 20807 就业补助 300 2080799 其他就业补助支出 300 20808 抚恤 5041 2080801 死亡抚恤 1311 2080802 伤残抚恤 1541 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 329 2080804 优抚事业单位支出 10 2080805 义务兵优待 1735 2080899 其他优抚支出 115 20809 退役安置 1387 2080901 退役士兵安置 1182 2080905 军队转业干部安置 205 20810 社会福利 928 2081002 老年福利 928 20811 残疾人事业 397 2081101 行政运行 109 2081104 残疾人康复 20 2081105 残疾人就业和扶贫 38 2081106 残疾人体育 10 2081199 其他残疾人事业支出 220 20819 最低生活保障 50 2081901 城市最低生活保障金支出 50 20820 临时救助 1107 2082001 临时救助支出 1107 20825 其他生活救助 28 2082501 其他城市生活救助 28 20826 财政对基本养老保险基金的补助 14270 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4270 2082699 财政对行政事业单位基本养老保险基金的补助 10000 20828 退役军人管理事务 189 2082899 其他退役军人事务管理支出 189 20899 其他社会保障和就业支出 1298 2089901 其他社会保障和就业支出 1298 210 卫生健康支出 37971 21001 卫生健康管理事务 453 2100101 行政运行 263 2100102 一般行政管理事务 30 2010103 机关服务 160 21002 公立医院 70 2100299 其他公立医院支出 70 21003 基层医疗卫生机构 6700 2100302 乡镇卫生院 2237 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 4463 21004 公共卫生 7002 2100401 疾病预防控制机构 1932 2100402 卫生监督机构 448 2100403 妇幼保健机构 271 2100405 应急救治机构 9 2100408 基本公共卫生服务 4049 2100409 重大公共卫生专项 293 21006 中医药 20 2100699 其他中医药支出 20 21007 计划生育事务 2151 2100716 计划生育机构 243 2100717 计划生育服务 1908 21011 行政事业单位医疗 8249 2101101 行政单位医疗 2186 2101102 事业单位医疗 2337 2101103 公务员医疗补助 3230 2101199 其他行政事业单位医疗支出 496 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 12846 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 12846 21013 医疗救助 74 2101301 城乡医疗救助 74 21014 优抚对象医疗 280 2101401 优抚对象医疗补助 280 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 126 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 126 211 节能环保支出 7893 21101 环境保护管理事务 1893 2110101 行政运行 250 2110199 其他环境保护管理事务支出 1643 21103 污染防治 6000 2110301 大气 6000 212 城乡社区支出 14005 21201 城乡社区管理事务 9496 2120101 行政运行 304 2120102 一般行政管理事务 15 2120104 城管执法 4350 2120199 其他城乡社区管理事务支出 4827 21205 城乡社区环境卫生 4509 2120501 城乡社区环境卫生 4509 213 农林水支出 5808 21301 农业 3910 2130101 行政运行 418 2130102 一般行政管理事务 209 2130104 事业运行 9 2130108 病虫害控制 15 2130109 农产品质量安全 20 2130122 农业生产资料与技术补贴 4 2130199 其他农业支出 3235 21302 林业和草原 1300 2130205 森林培育 1300 21305 扶贫 478 2130599 其他扶贫支出 478 21308 普惠金融发展支出 120 2130803 农业保险保费补贴 120 215 资源勘探信息等支出 175 21505 工业和信息产业监管 175 2150501 行政运行 157 2150502 一般行政管理事务 18 216 商业服务业等支出 200 2160699 其他涉外发展服务支出 200 220 自然资源海洋气象等支出 1894 22001 自然资源事务 1894 2200101 行政运行 214 2200106 土地资源利用与保护 505 2200199 其他自然资源事务支出 1175 221 住房保障支出 12750 22101 保障性安居工程支出 7305 2210103 棚户区改造 7292 2210199 其他保障性安居工程支出 13 22102 住房改革支出 5445 2210201 住房公积金 5445 224 灾害防治及应急管理支出 1168 22401 应急管理事务 508 2240101 行政运行 322 2240106 安全监管 186 22402 消防事务 660 2240204 消防应急救援 660 227 预备费 2100 229 其他支出 24396 22999 其他支出 24396 2299901 其他支出 24396 2019年一般公共预算基本支出经济分类表 单位：万元 项 目 2019年预算安排 一、工资福利支出 92374 其中：
基本工资 30780 津贴补贴 19781 奖金 3285 社会保障费 19542 绩效工资 18986 二、商品和福利支出 4259 其中：办公费 244 邮电费 770 交通费 1293 三、对个人和家庭补助支出 20787 其中：离退休费 6265 住房公积金 5949 其他对个人和家庭补助支出 8573 2019年一般公共预算支出说明 2019年，一般公共预算支出241189万元。

一般公共预算支出构成：
一、预备费安排2100万元。

二、行政事业单位人员工资性支出117420万元，其中主要是按照机关事业单位工资改革政策安排84047万元，养老保险和医疗保险27424万元，住房公积金5949万元。

三、日常公用经费安排4260万元，用于保障全区基本运转费用。

四、专项公用经费安排97359万元，其中：提前下达上级专款支出36184万元，区级安排61175万元。区级资金主要用于义务教育均衡优质发展；
落实城乡居民医疗保险制度、公共卫生服务标准提标、加强服务体系建设；
完善社会保障体系，资助困难群体，促进就业再就业等支出；
社区工作者、村干部、巡警特警、辅警辅教、网格化管理人员等其他保障人员补助。

五、预留专项安排20050万元，主要是维稳及应急事项支出、城乡环境整治、生态环境治理、破旧特小区改造、供暖及绿化建设，以及按市区政府要求安排的重要事项。

§4 2019年全区一般公共预算平衡情况（草案） 2019年一般公共预算平衡预算 单位：万元 收入 预算数 支出 预算数 一般公共预算收入 98393 一般公共预算支出 241189 上级补助收入 104730 上解支出 4053 调入预算稳定调节基金 5935 提前下达专款 36184 　 一般公共预算总收入 245242 一般公共预算总支出 245242 2019年一般公共预算平衡说明 全区一般公共预算总收入245242万元，其构成是：一般公共预算收入98393万元，上级补助收入104730万元，调入预算稳定调节基金5935万元，提前下达专款36184万元。一般公共预算总支出245242万元，其构成是：一般公共预算支出241189万元，上解支出4053万元。

§5 2019年全区政府性基金预算收支（草案） 2019年政府性基金收支预算 单位：万元 收 入 支 出 项 目 金额 项 目 金额 提前下达政府性基金专款 138 政府性基金支出支出 8928 上年结转 8790 合 计 8928 合 计 8928 2019年政府性基金收入8928万元，2019年支出8928万元，实现收支平衡。

§6 2019年全区社会保险基金预算收支（草案） 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》等有关规定，编制我区2019年社会保险基金预算。

收入预算 项　目 2019年预算数 全区社会保险基金收入合计 56508 其中：保险费收入 23239 财政补贴收入 31575 利息收入 541 一、城乡居民基本养老保险基金收入 6090 其中：保险费收入 1521 财政补贴收入 4404 利息收入 120 二、城乡居民基本医疗保险基金收入 25797 其中：保险费收入 8250 财政补贴收入 17171 利息收入 376 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 24621 其中：保险费收入 13468 财政补贴收入 10000 利息收入 45 支出预算 单位：万元 项　目 2019年预算数 全区社会保险基金支出合计 48195 　　其中：社会保险待遇支出 45049 一、城乡居民基本养老保险基金支出 4419 　　其中：基本养老金支出 4414 二、城乡居民基本医疗保险基金支出 19800 　 其中：基本医疗保险待遇支出 16659 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 23976 　 其中：基本养老金支出 23976 预算平衡 项 目 收入 支出 当期结余 合 计 56508 48195 8313 一、城乡居民基本养老保险基金 6090 4419 1671 二、城乡居民基本医疗保险基金 25797 19800 5997 三、机关事业单位基本养老保险基金 24621 23976 645 2019年全区社会保险基金预算说明 全区社会保险基金预算包括3项：城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。收入预算为56508万元，支出预算为 48195万元，收支相抵，结余8313万元。具体情况如下：
一、城乡居民基本养老保险基金：实行县级统筹，个人缴费与政府补助相结合的筹资机制。收入预算为6090 万元，其中：保险费收入 1521万元，财政补贴收入4404万元，利息收入120万元。支出预算为4419万元。当年结余1671万元。

二、城乡居民基本医疗保险基金：实行分级管理，个人缴费与政府补助相结合的筹资机制。收入预算为25797 万元，其中：保险费收入 8250万元，财政补贴收入 17171万元，利息收入376 万元。支出预算为19800万元。当年结余5997 万元。

三、机关事业单位基本养老保险基金: 根据河北省机关事业养老保险制度改革工作领导小组办公室的工作部署和要求，我区自2017年9月开始启动机关事业养老保险核心业务。收入预算为24621 万元，其中：保险费收入 13468万元，财政补贴收入 10000万元，利息收入45 万元。支出预算为23976万元。当年结余645 万元。

§7 2019年国有资本经营预算说明 2019年全区国有资本经营预算编制范围应包括：区属国有及国有控股、国有参股企业。

根据我区国有企业经营的实际情况，暂无国有资本经营预算，特此说明。