[销售部管理制度汇编]小公司销售管理制度

采购销售部制度汇编 目录 一、销售日常工作：
人员职责考勤管理制度............................1 工作报告制度....................................4 定期例会制度....................................7 出差管理度......................................9 行为规范管理制度...............................14 二、 销售业务工作：
客户服务管理制度...............................25 客户拜访与查核实施办法........................29 产品品级划分与定价制度........................34 销售数据报表管理制度..........................36 销售合同管理办法...............................39 发货管理制度...................................45 客户开发规章制度...............................48 产品内购管理制度...............................50 销售人员职责与考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司销售管理，提升员工工作效率，达成销售目标，提升经营绩效，特制定本制度。

第二条 适用范围：凡本部门销售人员，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。

第二章 岗位职责 第三条 认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

第四条 热爱本职工作，服从公司的工作安排。

第五条 注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

第六条 严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。

第七条 广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

第八条 必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；
并严格控制销售费用支出，降低销售成本。

第九条 在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

第十条 在业务中出现问题，及时向主管和公司领导汇报，提出个人建议。

第十一条 认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度。

第十二条 认真做好产品的售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，提请领导同意后实施。

第十三条 完成公司领导交办的临时工作。

第十四条不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

第十五条 业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。

第三章 考勤管理细则 第十六条 出勤规定 （一）工作时间：每天8小时工作制。  （二）签到：全体部门员工按规定的时间地点签到，员工上、下班、午休时间外出时必须本人亲自考勤。

第十七条 销售人员考勤管理 （一）销售人员必须保证24小时通讯设备的开机畅通（含节假日）。销售人员的通讯设备如更改号码应及时将新号码报销售部，以便及时更新。

（二）销售人员的请假须经部门经理事前批准，方可请假。如有紧急情况，不能事先请假的，应立即电话告知部门经理，说明缘由，在上班当日补办请假手续。

（三）外出：工作中，因工作需要外出办理业务，由当事销售人员在外出登记表上记录，并注明外出时间、地点、办理业务的公司名称及电话。销售人员外出办理业务时，不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜。

 每日晚9点前，销售人员需向销售部门汇报当天的工作情况。

（五）对考勤的记录办法由本部门内勤每月按本规定，结合考勤系统的记录来制定月度考勤表，并报行政管理部。

第四章 附则 第十八条 本制度有采购销售部负责解释、修订及修改。

第十九条 本制度自印发之日起施行。

销售业务工作汇报制度 第一章 总则 第一条 为了加强对销售业务工作的管理，使公司及时掌握销售人员的工作进度，有效规范和指导销售人员每天的业务工作，促进销售业务的开展，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 适用范围：公司销售部门全体人员。

第二章 销售人员工作汇报的内容 第三条 销售人员每个工作日就将工作内容进行汇报，主要内容有：
（一）拜访客户（经销商、代理商）的情况；

（二）产品接货、送货的情况；

（三）客户对产品、对公司的意见和抱怨；

（四）签订产品销售合同的数量；

（五）当日完成的产品数量和销售额。

第四条 销售人员每周对工作进行总结并汇报，以便部门领导能够对工作进行指导与考评。主要汇报内容有：
（一）本周内拜访客户的数量；

（二）客户结算销售货款的情况（按已结算额、未结算尾款余额、未结额所占比例）；

（三）客户对产品、对公司的意见和抱怨；

（四）完成的产品销售数量和销售额；

（五）经销商、代理商店铺进货数量、金额；

（六）本周工作存在的问题及采取的措施和建议；

（七）下周的工作计划安排。

第三章 销售工作汇报方式与管理 第五条：销售人员工作汇报的方式有：
（一）日工作记载：销售人员必须在每天的工作中，做好销售工作的相关记录，具体包括：《销售业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等；

（二）日工作汇报：销售人员必须每天在工作完成后，在晚上9点之前通过微信、电子邮件等方式，销售部门业务号发送当日的工作日志，汇报当天的工作情况；
有重要情况时，可先通过电话向公司领导汇报。有特殊原因当日未能按时上报的，最迟应在第二天上午9点前发送工作汇报资料。

（三）每周工作汇报：对派驻外地工作的销售人员，原则上应在每周末回公司向市场部、销售经理做一次工作汇报，汇报时一并提交各类报表；
对驻外地区不能返回公司汇报工作的，可在周日上午或下周星期一上午9点前通过电子邮件发送并进行工作汇报。

第五条：销售工作汇报资料的管理 （一）为了加强对销售工作资料的管理，今后所有业务人员每天的工作汇报资料，由销售部指定负责人对每天的汇报内容进行汇总、编辑、整理；
并将销售业务工作汇报中反映的重要问题上报公司销售部和销售经理。

（二）销售业务每周的汇报资料，由销售部指定负责人进行汇总，汇总后向公司销售经理、市场部经理提交一份书面报表资料，并同时将业务人员工作汇报的资料，包括各类报表根据排序进行编号、登记、存档，长期保存。

第六条 根据工作的实际情况，以上提及的各类报表统一为电子版本，便于发送和管理。销售人员必须做好每天、每周的工作记载，按时上报；
汇报资料必须实事求是、真实、准确记录工作内容与客户资料，不准弄虚作假。公司销售部门应每月不定期地进行检查、核实其资料的真实性、准确性。

第四章 附则 第七条 本制度有采购销售部负责解释、修订及修改。

第八条 本制度自印发之日起施行。

销售部门定期例会制度 第一章：总则 第一条 为加强采购销售部的管理，及时总结、安排工作，提高工作效率，特制定《采购销售部例会制度》。

第二条 适用范围：公司销售部门全体人员。

第二章：例会制度 第三条 采购销售部例会分为周会、月会和年度例会。

（一）周会定于每周一召开，如遇特殊原因不能召开时，根据实际情况另行安排。

（二）月会定于每月最后一个工作日召开，会前要做好相关的准备工作，如遇特殊原因不能召开时，安排于下月初召开，最晚不能晚于次月5日。

（三）年度例会于一个生产销售周期结束后进行，根据实际情况安排。

第四条 例会形式分为实地会议和网络会议两种，由采购销售部主任根据每次会议需求及参会人员工作情况决定每次例会形式及地点，必须在会议召开前一天通知全体参会人员。

第五条 参会人员：全体销售人员，会议主持：采购销售部主任。参会人员要提前准备好会议内容，提高会议效率。全体销售人员必须参加每次部门例会，有特殊情况必须请假，并在之后自行了解会议内容。

第六条 会议主要内容 （一）各人员总结汇报上阶段工作内容，对工作中遇到的问题共同讨论、难点提出请示，并提出下步工作计划。

（二）部门主任总结前阶段的部门工作，对提出的问题进行解答，共性的疑难问题组织讨论，群策群力一起解决，解决不了的重大问题上报公司。

（三）部门主任传达公司动向及各项文件精神，并做好对下步工作的安排和部署。

第七条 会议的记录和跟踪 （一）每次例会必须有专人做会议记录，并整理成会议纪要，并由参加会议的人员签字后，发到采购销售部群里。

（二）会议纪要中，要明确会议决议中确定事项的执行人和完成人，由主任跟踪执行，直至完成。

第三章 附则 第八条 本制度由销售部负责解释。

第九条 本制度自印发之日起施行。

差旅费报销标准及管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司差旅费开支管理，规范差旅费报销标准和程序，本着控制成本、鼓励节约、保障工作的原则，参照中节能太阳能科技股份有限公司相关规定并结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司本部。

第三条 差旅费是指公司员工因公去工作所在地以外（不包括国外及港澳台地区）地区办理公务而发生的费用，包括住宿、交通、伙食等费用。

第四条 公司本部差旅费支出纳入年度预算计划，严格执行。超预算支出原则上不予报销。特殊情况，需由部门签报提出预算追加申请，报财务管理部及主管领导审核会签，经总经理批准后予以报销。

第二章 出差手续 第五条 出差手续 公司员工因公出差，由出差人填写《出差审批表》（附件），由部门负责人签字后统一交综合管理部负责考勤人员，由考勤人员交主管领导及总经理签字后留存一份考勤，另一份退出差人报销时做凭据。

第六条 公司员工赴外地出差可预借差旅费。借款时须填写《借支单》，详细写明出差人数、出差地点及预计往返时间，按办理借款手续。

第七条 差旅费应于出差结束五个工作日内到财务管理部办理报销手续，无特殊情况，前账不清，不予再借。报销时应据实填写差旅费报销单。

第三章 差旅费报销标准 差旅费报销限额表 项目 交通工具 住宿费标准 交通费报销限额 伙食费报销限额 标准 职务 火车 轮船 动车高铁 飞机 一般 地区 特殊 地区 一般 地区 特殊 地区 总经理 软卧 头等舱 一等座 经济舱 800 副总经理、总经理助理 软卧 二等舱 一等座 经济舱 800 部门正副主任 硬卧 三等舱 二等座 - 300 400 60 50 80 其他人员 硬卧 三等舱 二等座 - 200 300 40 40 70 （注：总经理及副总经理、总经理助理伙食费、交通费据实报销。） 第七条 交通费标准 部门主任、副主任出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座（动车时长超过8小时可乘坐高铁）、轮船二等舱。

其他员工出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座（动车时长超过8小时可乘坐高铁）、轮船三等舱。

为办理公司紧急事项或处理特殊任务的，需经公司领导批准后方可乘坐飞机经济舱。涉及公关、外事等特殊出差情况确需提高舱位等级的，须经公司领导审批。因票务原因交通标准需上调的,经总经理审批后方可乘坐。

外地出差期间在城市之间、城乡之间的交通费凭有效票据实报实销。往返外地机场、火车站的交通费用支出凭票实报实销，报销范围不得超过限额。

工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，就近绕道回家省亲的，出差直线乘车、船费应扣除其绕道车、船费，多开支部分由个人自理。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费及交通补助费。

订票费、退票费凭票实报实销。

由于工作需要自驾车往外地出差，由部门领导注明“自驾车辆”，经公司领导批准，凭有效票据报销往返的过路费、汽油费、停车费等。

第八条 住宿费标准 出差住宿费在规定的限额内凭票据实报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分，原则上不予报销，特殊原因经公司总经理批准，方可凭据报销。

出差人员有接待单位负责不予报销住宿费；
住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

住宿费报销时应提交住宿酒店打印的账单。

第九条 伙食费标准 公司员工出差期间如有单位接待，不再报销任何伙食费用；
如无单位接待，由所在部门负责人在差旅费报销单上注明“无接待单位”，外地伙食费用凭实际支出的有效票据限额报销，每人每日报销的最高限额根据差旅费报销限额表来定。

第四章补助标准 第十条 公司员工赴省外出差期间，每人每日发放出差补助（交通、伙食）60元。

第十一条 公司员工赴省外出差单程连续乘火车、长途汽车或轮船累计少于4小时的发放乘车补助50元；
不超过8小时（含8小时），凭当日车票或船票每人补助100元乘车补助；
超过8小时，凭当日车票或船票每人补助200元乘车补助。公司员工乘火车硬座连续超过8小时而不买卧铺票的，可按慢车票价的60%、直快或特快硬座票价的30%计发补助。

第十二条 华中区内部组织的在区域内项目公司开展的大型员工活动、集体会议、集体培训等活动期间，不发放出差补助与乘车补助。

出差范围在湖北、江西省内单程2小时车程以内的不发放出差补助与乘车补助；
单程2小时以上4小时车程以内的发放乘车补助50元，不发放出差补助；
超过4小时的按省外出差标准发放出差补助与乘车补助。

第六章 附则 第十八条 如遇特殊情况，公司员工出差期间的住宿费、交通费、伙食费确需超过本办法规定的任一项标准的，必须在差旅费报销单上注明情况，经部领导批准后实报实销，对应的补助金额酌情减少。

第十九条 本办法自发布之日起试行，由公司综合管理部负责解释。

附件：
出差审批表 姓名 部门 出差地点 交通工具 出差时间 自 年 月 日起至 年 月 日止，共 天 出差事由 第一联：考勤留存 部门意见 主管领导意见 总经理意见 出差审批表 姓名 部门 第二联：差旅费报销附件（财务留存） 出差地点 交通工具 出差时间 自 年 月 日起至 年 月 日止，共 天 出差事由 部门意见 主管领导意见 总经理意见 行为规范管理制度 （试行） 第一章：总则 第一条 为规范公司现场工作秩序和员工行为,树立公司形象,以促进销售任务的圆满完成,特制定本规定。

第二条 销售部所有人员必须执行本规定之各项条款。

第三条 各级管理人员,包括销售经理，按此规定进行监督、检查。

第二章：日常行为规定 第四条 工作时间必须高度集中注意力，行走坐立要讲究风度仪态，始终保持良好的精神状态。

第五条 员工在对外交流中，必须严格保守公司的秘密。

第六条 接待来访者必须主动、热情、大方，使用文明礼貌语言。遇有询问，应诚恳、详尽解释，如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。

第七条 接听电话时，必须主动报公司名称，对自己不熟悉的业务事项，应尽快找熟悉的人接听，要找的人不在时，须作好记录并及时转告，接电话让顾客等待超过一分钟要主动致歉。通话要简明扼要，尽量放低声音，以免影响他人工作。

第八条 公司电话只能用于工作事由。

第九条 因公外出必须告知本部门负责人，部门负责人外出须告知上级领导。

第十条 必须重视公司安全保卫工作，注意防火防盗。下班前必须清理文件，锁入文件柜，保持桌面整洁，关闭电灯、空调、门窗及其它仪器设备电源。

第十一条 接待来访必须在业务室进行，不准随意将外来人员带进财务办公室。

第十二条 在接待访客或洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀意味的形容词，避免厚此薄彼。无论何时，不准与客户和外来人员争吵。

第十三条 洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复，不准对外做与自身职务不相适应的承诺。

第十四条 不准使用粗俗、污秽语言，禁止诽谤、侮辱以致损害他人，禁止酗酒、赌博、吵架。

第十五条 工作时间不准擅离职守或妨碍他人工作；
禁止聚集聊天、办私事、吃零食、大声喧哗；
不准在办公室内抽烟、吃东西。

第十六条 工作时间衣着合适得体，协调大方，不准穿破、脏衣服，女士不准穿短于膝盖上三寸的裙子；
男士头发长不过耳，衣领、胡须保持干净，女士化装清淡相宜，不浓装艳抹。鞋子保持干净，皮鞋常上油。

第十七条 不论有无报酬，未征得公司同意，不准在外兼任第二职业。

第十八条 公司所有报刊、杂志和书籍，仅限于职工在公余时间借阅，阅后放归原处，勿污损、丢失。上班时间不准看报纸、杂志和书籍。

第十九条 保持工作环境整洁，不准随地吐痰，乱丢纸屑或其他杂物。

第二十条 爱护公司财物，不准随意损坏、丢弃、浪费各种办公用品，努力降低损耗。

第二十一条 严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

第二十二条 团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，不酗酒、不赌博。

第二十三条 业务员每月出差回公司后，必须按时上班，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。

第二十四条 业务员上班、出差期间，不得关机。

第二十五条 出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要详细，每月要按时交回公司。

第二十六条 正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造产品品牌。

第二十七条 不得私自截留公款，一经查出移交公安机关处理。

第二十八条 每月出差回公司后，应积极核对账目，以免长时间不对帐，发生账目混乱现象。

第三章：营销谈判规范 第二十九条 自我介绍与打招呼与客户会面时，应主动与客户好呼，然后作自我介绍。

1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。

2、对其他人也要点头致意。

3、作自我介绍时应双手递上名片。

4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

5、打招呼时，不妨问寒问暖。

6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。

9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

第三十条 话题由闲聊开始推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，所以不能开门见山，一见面就让对方拿出订单。所以，通过闲聊，了解对方，也让对方了解自己，是寻找洽谈契机的不可省略的过程。

1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个:使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。

3、注意不能一个人滔滔不绝，耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。

4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻谈其他话题。

5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业管理、信息化建设、网络技术等方面引导。

6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

7、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

8、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

9、在交谈过程中，始终要给予对方优越感。

10、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

第三十一条 业务洽谈的技巧在闲聊过程中，由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈，往往是顺理成章的。一旦时机成熟，推销员就可以与对方直接洽谈业务。

1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

2、洽谈过程中，根据对方的决定行事，尊重对方。

3、适时地给客户演示我们的产品，辅助推销。

4、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

5、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。

6、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字)，一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

7、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

8、更多地列举实例，说明某企业使用我们的产品取得了多大的经济效益。

第三十二条 推销受阻应急技巧推销受阻是经常遇到的，对推销员讲，最重要的是乐观地对待失败，有坚定的取胜信心。而且，推销受阻并不意味着失败，所以不必垂头丧气，更不能自寻台阶，顺势而下。这时须保持冷静的头脑，化被动为主动，冲破障碍，方能柳暗花明，绝处逢生。

1、当对方拒绝购买我们产品时，首先应问清原因，以对症下药。

2、若对方提出资金周转困难时，应强调我们产品对企业的好处 (列举具体数字说明)。

3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对对方提出大致意向。

4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈5分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。

5、若对方嫌价格太高时，应首先申明我们公司奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调一分钱一分货的道理，强调我们优质的售后服务系统。

6、若对方提出购买其他公司产品时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明我们产品的优越性。

7、若对方犹豫不决时，应集中力量，打消其顾虑。

8、若对方对自己的推销工作提出讥讽时，如“你的嘴可真厉害”、“你可真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意，讲明为了工作，属不得已而为之，全无恶意，旨在与对方建立良好的业务关系，基于对对方的充分信任等。

9、若对方提出已经购买其他公司产品时，应转问是否需要我们公司的其他产品，举例说明我们产品的优势，说明对方产品功能上的弱点。

10、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。如果理由成立，应引导客户购买我们公司其他产品，或者功能修改（需要指明与公司商量）。

11、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明我们产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

12、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

13、若对方提出我们公司实施不及时，销售员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。

14、如果对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法:这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策: ①反复讲明。

②寻找新话题。

③询问对方最关心的问题。

④提供信息。

⑤称赞对方稳健。

⑥采用激将法，迫使对方开口。

第三十三条 销售要善始善终，当洽谈结束，并不意味着大功告成。销售员应从未来着眼，为下一次推销打下基础。

1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

2、表明以后双方加强合作的意向。

3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

向对方及其他在场人员致谢、辞行。

第四章：销售员业务行为规范 第三十四条 销售员的素质要求特殊的工作性质，要求销售员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。

1、注意个人身体，有健康的体魄，以胜任繁重的工作。

2、工作要有计划性，条理性，适应性。

3、要有坚忍不拔的精神、克服困难的决心、不达目的决不罢休的信念。

4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对我们的产品要做到精通。

5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

第三十五条 勤务要求规范 1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。

3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

5、外出使用公司物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

6、公司与客户达成的意向或协议，销售员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

7、在处理合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。销售员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告并记录进入客户管理系统。

第三十六条 非外出时间的工作 1、日常业务销售员因没有外出业务而在公司时，主要负责客户资料的搜集、整理、准备，货款的核算、与客户及相关的报价、方案制作等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

2、销售员将外出时所见所闻，包括市场状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。

3、工作安排出差前应对下一段工作做出计划，包括: (1)对上段工作的总结与回顾。

(2)上级对下阶段工作的指示。

(3)下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。

4、出差前的准备应包括如下内容: (1)产品宣传资料的准备。

(2)客户地址和乘车路线。

(3)各种票据、报价、方案的准备。

(4)电脑演示系统的检查。

(5)差旅费准备。

第五章：附则 第三十七条 本制度有采购销售部负责解释、修订及修改。

第三十八条 本制度自发布起生效。

公司客户服务管理制度 （实行） 第一章：总则 第一条 本公司为强化对客户服务,加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象,不断地开拓市场,特制订本规定。

第二条 本制度适用于包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者(以下统称为客户)的全方位的系统服务，并适用于采购销售部等相关部门。

第二章 ：客户服务内容相关制度 第三条 对有意向的客户进行以下售前服务活动。

(1)向客户介绍本公司农产品性能、特点和注意事项,对客户进行技术指导。

(2)征询新客户的使用意见,发放征询卡。

(3)对有关客户经营项目的调查研究。

(4)对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。

第四条 对已有的客户进行售中服务活动 (1)对客户进行技术培训与技术服务。

(2)帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。

(3)定期或不定期地向客户提供本公司的新农产品信息。

(4)举办技术讲座或培训学习班。

(5)向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。

(6)开展旨在加强与客户联系的公关活动。

(7)搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动 向、营销政策等信息。

第五条 对相关客户进行售后服务 (1)对客户对本公司农产品及其他农产品的批评、建议、希望和投诉的调查与问题解决方案的提出。

(2)对客户申述事项的处理与指导。

(3)对客户提供不合格产品退换货服务。

第三章 ：实施客户服务活动相关制度规范 第六条 管理各营业单位主管以下列原则派遣销售员定期 巡访客户进行售前售中售后服务活动。

(1)将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等,分为A、B、C、D四类,实行分级管理。

(2)指定专人负责巡访客户(原则上不能由本地区的负责业务员担任)。

第七条 实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断,制订年度、季度和月份巡回访问计划,交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。

第八条 赠送对特殊客户,如认为有必要赠送礼品时,应按规定填写《赠送礼品预算申请表》,报主管上级审批。

第九条 协助为配合巡回访问活动展开,对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。

第十条 除本规定确定事项外,巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。

第十一条 日报巡访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报,并一同呈报客户卡。日报内容包括: (1)客户名称及巡访时间。

(2)客户意见、建议、希望。

(3)市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。

(4)巡访活动的效果。

(5)主要处理事项的处理经过及结果。

(6)其他必要报告事项。

(7)巡访人员姓名 第十二条 各营业单位主管接到巡访日报后应整理汇总月报,填制“每月巡访情况报告书”,提交公司主管领导。

第十三条 通报各营业单位主管接到日报后,除本单位能够自行解决的问题外,应随时填制“巡访紧急报告”,通报上级处理。报告内容主要包括: (1)客户名称及巡访时间。

(2)客户紧急问题事项。

(3)紧急处理事项的处理建议。

(4)其他必要报告事项。

(5)巡访人员姓名。

第十四条 巡访人员有义务在每次寻访的过程中为客户传达我方承诺提供的市场行业信息，以及公司的新产品信息。

第十五条 依据客户数量，分布情况以及客户需求制定技术培训讲座计划，计划应包含参加人员，培训内容，预算经费等，并最终由专人具体实施。

第四章 ：附则 第十六条 本制度由采购销售部负责解释、修订。

第十七条 本制度于发布日起生效。

客户拜访与查核实施办法 第一章 总则 第一条 为规范销售业务客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法。

第二条 凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

第三条 销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

第二章 实施办法 第四条 拜访目的 （一）市场调查、研究市场，密切掌握市场动态。

（二）了解竞争对手市场情况。

（三）客户维护的主要内容有：强化感情联系，建立核心客户。推动业务量。结清货款。

（四）开发新客户。

（五）新产品推广。

（六）提高本公司产品的覆盖率。

第五条 拜访对象 （一）业务往来之客户。

（二）目标客户。

（三）潜在客户。

（四）同行业。

第六条 根据各销售岗位制定相应的拜访次数。

第七条 销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。

第八条 客户拜访的准备 （一）每月底应提出下月客户拜访计划书。

（二）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

（三）确定拜访对象。

（四）外地出差拜访与市场调研，要提前做好计划并上交书面计划。

（五）拜访时应携带物品的申请及准备。

（六）拜访时相关费用的申请。

第九条 拜访客户要注意的事项：
（一）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

（二）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

（三）拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动，应提前申请。

（四）拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

第十条 拜访后续作业 （一）拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

（二）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

（三）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

第三章 销售拜访作业计划查核 第十一条 本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

第十二条 本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

第十三条 销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

第十四条销售人员依据销售年度计划和工作的实际情况，每月填制《拜访计划表》。

第十五条 销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。

第十六条 经主管审核后，销售人员应依据计划实施；
主管则应确实督导查核。

第十七条 销售人员的查核 （一）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。

（二）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

（三）销售人员拜访结束后要及时撰写拜访情况报告，并上交部门主管。

第十八条 部门主管审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

第十九条 每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

第二十条 对销售人员的拜访报告进行审核，并结合实际情况进行会议讨论后续工作的展开。

第二十条 其它注意事项 （一）销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。各类计划表格要归类存档，便于后续查询。

（二）销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。

（三）拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。

第四章 附则 第二十一条 本制度由采购销售部负责制定、解释及修改。

第二十二条 本制度自发布之日起生效。

农产品品级划分与定价制度 （试行） 第一章 ：总则 第一条 农产品品级划分与定价是农业种植生产后销售工作的第一步，在竞争激烈的市场中，能否通过有效的方法获取客户资源往往是企业成败的关键。因此前期做好农产品品级划分与定价规划对企业的发展至关重要。

第二条 本制度适用于采购销售部对农产品品级的划分与定价。

第二章 ：农产品品级划分制度 第一条 根据2015年销售目标要求，将农产品品级按照以下要求进行品级划分：
1：将该品种农产品进行高等、中等、低等分类划分。

2：根据相关行业规范以及市场调研确定各等级的具体划分参数标准 3：品级划分参数标准确定后由农业部门，销售部门，分管领导等逐级审批通过。

第二条 农产品产出后需根据划分参数标准确定农产品高中低档品级进行分拣入库。由库管人员拟定品级分拣表，由各相关部门亲验后逐级审批确认通过。

第三条 各品种品级划分参数标准文件信息不得外露，如需外用，需进行各部门逐级审批流程方可。

第三章 ：产品定价规章 第九条 销售部门根据市场调研确定各档次农产品对应的销售渠道并拟定品级渠道确认表，并逐级审批通过。

第十条 根据渠道调研以及实际谈判最终确定各渠道销售价格区间进行最终定价，并逐级审批通过。

第十一条 未经允许不得外泄任何定价文件内容信息，如需外用需经各部门逐级审批通过方可。

第十二条 定价文件档案必须永久保管。

第四章：附则 第十三条 本规定于发布起生效。

第十四条 由采购销售部负责解释、修订。

数据报表管理制度 (试行） 第一章：总则 第一条 销售数据是采购销售部进行数据分析，调整营销思路，及时向公司传达销售信息和市场动态的重要保证，是公司精细化管理的重要手段，为加强对销售数据报表的规范化管理，特制订本规定。

第二条 本制度适用于采购销售部对销售报表及其他数据资料的编制、审批、报送和保密管理。

第二章：数据报表管理制度 第三条  数据质量遵循“全面、及时、正确”的原则，数据质量追究遵循实事求是、有错必纠、责罚相当、教育与处罚相结合的原则。

第四条 数据报表管理按照由现场数据到统计数据到审批到上报到备案的流程原则进行，行使过程不可逆。

第五条 各市场销售人员需在当日17点之前将送前一日的市场销售数据报于报表统计汇编人员以保证数据的及时性。

第六条 各市场销售人员每日所上报的销售信息应按照固定的电子格式以网络邮件方式将销售品种，销售重量，销售单价，记录人签名这四块内容上报给汇编人员。

第七条 销售数据报表的种类：各部分统计的销售报表分为周报、月报、季报、半年报、年报等 第八条 各销售数据报表应遵循固定电子格式将现场销售人员的数据进行统计编制。如需变更报表格式应得到部门负责人的允许，然后通过部门负责人及分管领导逐级审批方可更改。

第九条 在完成相应销售数据报表之后应填写制表人并在上报截止日期之前交予部门负责人审核签字后方可上报。

第十条 各部分销售数据报表上报的期限 1、周报统计上周五到本周五的销售数据，经过部门负责人确定，于次日10点前以电子邮件形式报公司。

2、月报统计上月25号到本月25号的销售数据，经 备案及保密部门负责人确定，于次日10点前以电子邮件形式报公司 3、季报统计本季度起始月1日至本季度截止月月末的销售数据，经部门负责人确定，于本季度截止月的次月4日前以电子邮件形式报公司。

4、半年报统计本年1月1日至本半年的截止月月末的销售数据，经部门负责人确定，于本半年截止月的次月5日前以电子邮件形式上报公司。

5、年报统计本年1月1日至本年12月月末的销售数据，经部门负责人确定，于次年的1月5日以电子邮件的形式上报公司。

第十一条 采购销售部必须确保销售数据的准确性，及时性和完整性，如有迟报、漏报或者数据严重失实的，公司有权对相关人员进行处罚。

第十二条 对外报表由公司财务按要求统一组织外报，各类报表报送责任部门负责填写报表内容，报表由责任部门负责人及分管领导逐级审核后转至公司财务。

第十三条 备案及保密应遵循以下原则进行：
1.报送材料由责任部门和公司办公室进行备案，其他部门、个人一律不得留存。

2.对外提供资料凡涉及应属于保密范围的内容一律不予提供，特殊情况下由公司总经理审查，经总经理审批后方可提供。

3.于未按本办法流程审批对外报送材料、延误提报材料时间、私自更改报送材料内容的情况，可以按照公司规定进行处罚。造成严重后果的，由报送人承担相应法律责任。

第三章：附则 第十四条 销售数据统一归采购销售部进行管理 第十五条 本制度由采购销售部负责制定、解释及修改。

第十六条 本制度自发布之日起生效。

销售合同管理制度 （试行） 第一章 :总则 第一条 为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。

第二章：销售合同签订与审批 第三条 签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。

第四条 合同的签订应遵守以下信用审查原则 (1)销售专员在与客户洽谈时，必须审查客户的资格、信用等情况。

(2)合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。

第五条 合同的签订应按照以下合同形式规范进行。

(1)标准销售合同的格式必须由公司法务部门统一制定。

(2)销售合同一律采用书面形式签订，任何口头形式的承诺本公司都不予承认。

(3)一般情况下，销售合同需采用法务部制定的标准合同文本；
特殊情况下，经总经理批准后，由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。

第六条 合同应按照以下内容规定进行编写。

(1)供需双方全称、签约时间和地点。

(2)产品名称、规格、单价、数量。

(3)产品质量标准及容差界限。

(4)运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。

(5)付款条件、付款方式及付款期限。

(6)免除责任及限制责任条款。

(7)违约责任及赔偿条款。

(8)具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。

第七条 合同应按照以下审批制度执行。

(1)公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。

(2)在合同签订和修改前评审，销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。

第八条 合同的签订权限按照以下原则执行。

(1)销售合同总额在_____万人民币以下的，报销售经理主管审批，由销售专员自行签订。

(2)销售合同总额在_____万至_____万人民币的，报营销总监销售部经理审批后，由销售主管与客户签署。

(3)销售合同总额在_____万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。

(4)外销合同，根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。

第三章：销售合同的履行 第九条 销售合同依法成立，即具有法律约束力。合同签订双方必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

第十条 各相关部门及签约人应随时了解、掌握销售合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成销售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

第四章：销售合同的变更和解除 第十一条 合同变更与解除按照以下解决办法执行。

(1)客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益，的角度出发，采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。

(2)因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。

(3)因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方损失扩大。

(4)因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。

第十二条 变更与解除程序 变更、解除合同，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。

第十三条 合同变更与解除形式 销售合同的变更、解除一律采用书面形式，书面形式需包括合同双方的信件、函电、电传等，所有口头形式的变更本公司不予承认。

第五章 ：销售合同的纠纷处理 第十四条 按照以下原则来处理合同的纠纷。

(1)在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。

(2)合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。

(3)本公司员工在处理纠纷时，及时上报上级，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

第十五条 按照以下办法进行合同纠纷的处理 (1)因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。

(2)因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。

(3)因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

(4)协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

第六章 :合同档案管理制度 第十六条 空白标准销售合同由销售部档案管理人员统一保管，并设置合同文本领取记录。

第十七条 销售人员领用空白标准销售合同时，需在档案管理人员处登记，填写合同编码并签名确认。

第十八条 销售专员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须将原件交还合同管理档案人员。

第十九条 签订生效的合同原件必须齐备并存档，原件未及时上交的，档案管理人员应及时向合同签订人员索取。如其拒不补交的，应及时上报销售部经理追收。

第二十条 每份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。

第二十一条 每份存档合同必须资料齐备，应包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传）等。

第二十二条 按照以下原则建立合同管理台账。

(1)销售部应根据合同的不同种类，建立销售合同的台账。

(2)销售合同台账的主要内容包括：合同号、经手人、签约日期、合同金额、对方单位、履行情况等。

(3)台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。

第二十三条 销售合同按年、按区域装订成册，保存3年备查。

第二十四条 销售合同保存3年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第七章:附则 第二十五条 本制度由采购销售部负责制定、解释及修改。

第二十六条 本制度自发布之日起生效。

发货管理制度 （试行） 第一章 总则 第一条 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏工司发展的事情。公司提倡就真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费；
倡导员工团结互助，发展集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

第二章 行为规范制度 第二条 销售人员必须清楚地了解公司的情况和管理结构，并能向客户及外界正确的介绍公司情况。

第三条 在接待来宾时，必须时刻注重公司形象，使用公司统一名片、公司标识及落款。

第四条 销售人员在工作时间内必须保持良好的精神面貌。接听电话应及时，工作安排做好纪律。

第五条 加强学习与工作相关的专业知识，积极参加公司组织的各项培训，积极参与讨论，经常总结工作中的得失，不断提高自身业务水平。

第六条 在职员工不可利用公司场所、设备及其他资源从事私人活动，以谋取私利。

第七条 严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

第三章 发货管理制度 第八条 销售部门接到发货通知后,第一时间与客户方确认好发货时间、地点和接货人。

第九条 采购销售部负责实施产品发货指令，按合同或客户要求的发货信息，及时下发发货通报并通知农业管理部门及相关人员。确保能及时、准确的发货。

第十条 农业生产管理部按照通报需及时备货，确保按时装车、协助准时发货。发货前销售部应与客户沟通确认，是否有临时性变故影响发货。

第十一条 发货的依据是购销合同，货款已确认到达公司指定银行账户。货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。

第十二条 发货审批权限：发货由管理部门确认,销售部门经理审核。审批时必须履行签字手续。

第十三条 发货必须做到品级、数量、重量准确无误。回框数量清点清楚，避免公司财产流失。

第十四条 对有气温限制的货物，不得将产品暴露在日光下。

第四章 ：附则 第十五条 本制度由采购销售部负责解释、修订。

第十六条 本制度于发布日起生效。

客户开发规章制度 （试行） 第二章 ：总则 第一条 客户开发工作是销售工作的第一步，在竞争激烈的市场中，能否通过有效的方法获取客户资源往往是企业成败的关键。因此加强客户开发管理对企业的发展至关重要。

第三章 ：客户开发规章 第二条 销售人员需要定期在省会城市、地级市、项目地周边城市的大型农副产品批发市场进行调查，搜寻专一经营食用菌的经销客户，了解该食用菌市场的容量及需求量。

第三条 销售人员要规范统计好食用菌经销客户的数量，了解他们各自情况，包括货源（收购/一级批发/自产自销）、经营方式（批发/直销/代销）、销售价格（各等级品的市场价）。将这些资料收集好并进行整理分析。

第四条 销售人员要具体了解客户并进行评估，择优筛选，逐步锁定几个重点客户，对客户在市场中的地位规模、经营管理状况、财务、营销方面进行详细评估，择优筛选，确定目标客户。

第五条 销售人员要分析客户并与目标客户进行谈判交流，分析目标客户的内在潜力是否符合我方发展要求，并制定销售策略。

第六条 销售人员要向客户提出销售经营方案（代销/代理），双方沟通交流达成一致，经营方案予以认可，最终确定合作意向。

第七条 在双方合作意向达成一致后，销售人员要签订合作协议（委托代销/代理合同），协议中需注明经营方式、付款方式等。双方签字后生效。

第八条 客户信息登记表要留存备案（包括手机号、身份证号、客户档口租赁合同等）。另附开具介绍信、授权委托书等事宜。

第四章 ：客户档案管理规章 第九条 所有档案资料必须来自于客户，或来自于销售、技术等管理部门，务必真实可靠。

第十条 所有客户档案资料不得外借或泄漏给第三方，内部借用必须有书面借条和主管领导签字。否则，要追究相关人员责任。

第十一条 双方特殊约定的事项，业务员必须及时转达给所有相关人员，严格遵守约定。

第十二条 客户档案必须永久保管。

第四章：附则 第十三条 本规定于发布起生效。

第十四条 由采购销售部负责解释、修订。

产品内购管理制度 （试行） 第一章 ：总则 第一条 本公司为进行产品调研，拓宽销售渠道，并同时保证员工福利，特制订本规定。

第二条 本制度适用于对中节能太阳能科技股份有限公司华中区全体正式员工的内购服务与管理，并适用于采购销售部等相关部门。

第二章 ：内购管理制度 第三条 中节能太阳能科技股份有限公司华中区所有转正的正式员工享有内购资格。

第四条 内购折扣按照以下制度执行。

（1）有统一销售价格的干货包装产品：
购买1-5件，内购价格为8折 购买5-20件，内购价格为7折 购买20-100件，内购价格为6折 购买100件以上，内购价格为5折 （2）无统一销售价格的干货散货产品：
购买1kg-。。。以上，内购价格为 （3）无统一销售价格的生鲜类产品：
第五条 一次性内购数量无最低起订量限制，并且可长期无限量内购。

第六条 内购需按照以下流程执行：
（1）确定采购量，交由销售人员 （2）销售人员负责处理订单， （3）内购付款，款单入账。

第七条 内购人员在现场确认货物，产品一经出库一律不予退货，在保质期内可根据同等金额进行换货。

第八条 享有内购资格的员工应履行以下义务: （1) 内购过程中，不得对内购流程涉及的其他工作人员造成工作的影响。

（2）购买后一星期以内填写产品调研表及时反馈使用意见。

（3）内购人员取得货物后应及时向销售人员结清货款，不得拖欠。超过一定金额按照销售合同管理流程执行。

第三章 ：附则 第九条 本制度由采购销售部负责解释、修订。

第十条 本制度于发布日起生效。