XX美女 [XX集团委外加工管理规定]

XX集团委外加工管理规定 1.目的与适用范围 1.1为规范公司委外加工业务的管理，理顺委外加工业务程序，明确部门职责， 特制定本办法。

1.2本办法适用于公司，根据生产和技术工艺要求需要部分或全部工序对外委托加 工的业务范畴（含产品、材料、工装、模具数控铣、线切割、激光切割等）。

2. 业务流程 2.1委外加工业务归口管理部门的确定：生产科为委外加工业务的归口管理部门，负责组织、 协调、解决与委外加工业务的各项工作，配合采购物流科对委外加工业务全过程进行管控。

2.2 委外加工业务操作流程：生产科与模具车间对委外加工业务（模具数控铣、线切割，料 片激光切割、线切割等）进行合理甄别，在公司内部满负荷生产下。

①模具委外数控铣：由模具车间填写委外加工《物资需求审批单》，经生产科长签字后→由 申报单位将委外加工《物资需求审批单》报送到技术部门制定加工工时定额，确定必要的加 工工艺（含指定加工设备等），技术部门负责人签字后→由申报单位将委外加工《物资需求 审批单》报送到采购物流科→采购物流科备案后提交集团竞标办→集团竞标办将附件中的《 外委加工费用核算表》提交集团成本部→成本部制定目标价→竞标办组织竞标、签订合同→ 集团采购管理部将合同下发采购物流科→申报单位配合采购物流科对出厂模具称重→申报单 位将模具称重后的磅单或重量填写在出厂模具申请报告上，同时磅单在装备科备案并建立台 账（出厂模具的重量至少有二人签字）→申报单位将签批后的出厂模具申请报告提交财务科 →财务科在报告上见到模具重量后给予办理出厂手续→委外数控铣模具完毕回厂时→模具制 作商及模具车间对数控铣模具予以验收→经验收合格后由仓储科组织对模具进行称重→仓储 科将模具磅单提交装备科由装备科记录台账→装备科做好模具数控铣台账并定期汇总报告。

②模具镶块、导轴导套、冲头委外线切割：由模具车间填写委外加工《物资需求审批单》，经 生产科长签字后→由申报单位将委外加工《物资需求审批单》报送到技术部门制定加工面积 定额，确定必要的加工工艺（含指定加工设备等），技术部门负责人签字后→由申报单位将委 外加工《物资需求审批单》报送到采购物流科→采购物流科备案后提交集团竞标办→集团竞标 办将附件中的《外委加工费用核算表》提交集团成本部→成本部制定目标价→竞标办组织竞标、 签订合同→集团采购管理部将合同下发采购物流科→申报单位配合采购物流科对出厂模具线切 割物资称重→申报单位将线切割物资称重后的磅单或重量填写在出厂模具申请报告上，同时磅 单或重量在模具车间备案并建立台账（出厂线切割物资的重量至少有二人签字）→申报单位将 签批后的出厂模具线切割物资申请报告提交财务科→财务科在报告上见到模具线切割重量后给 予办理出厂手续→委外线切割模具材料完毕回厂时→模具制作商及模具车间对线切割模具予以 验收→经验收合格后由模具车间组织对模具线切割物资进行称重（连同余料）→模具车间对回 厂后线切割物资建立台账（包括余料）→模具车间做好模具线切割物资台账并定期汇总报告。

③料片、车身拉延件委外线切割或激光切割：委外加工流程同上述第②条，区别一是技术部门 制定加工周长定额；
区别二是料片、车身拉延件的废余料不用回收（依据市场行规）。

3. 业务分工 3.1模具车间在对本车间生产安排满负荷时，提出委外加工业务（模具数控铣、模具镶块导轴导 套冲头线切割、料片线切割激光切割等）申请计划（物资需求审批单），要求在计划单上注明本 批委外加工产品品名、规格、数量。

3.2采购物流科配合模具车间负责具体的外委外协工作：①采购计划的传递；
②对委外物资组织 出入库；
③对委外加工过程进度跟踪；
④配合回厂模具线切割物资余料的回收；
⑤负责委外加工 业务的挂账及付款；
⑥每月底组织对委外加工物资盘存。

3.3技术科负责①依据工艺及工时定额对委外加工的产品核定工时、长度、面积；
②加工时的技 术跟踪配合；
③加工数模提供；
④技术协议签订；
⑤配合委外加工回厂物资的验收；
⑥配合委外 加工回厂不合格物资的确认。

3.4成本利益部负责所有的委外加工业务的的定价工作，根据市场定出合理的目标价传递给集 团竞标办。

3.5集团采购管理部负责所有委外加工业务的定点和合同定价工作，采购物流科及模具车间 负责产品委外件计划进度的跟踪和日常管理工作。

3.6磅房负责委外物资出入厂的过磅计量，由磅房出示《过磅单》并附在《出厂物资申请 报告》一同提交财务；
重量较大的物资在地磅过磅，磅单必须有过磅员及监磅员签字；
重量较 小物资可用小磅称重，并有过磅员（模具车间）和监磅员签字。

3.7仓储科负责委外加工物资的出入库工作。检验合格后由模具车间配合采购物流科办理入库 手续，产品实物一并交给相应仓库或车间保管员核对，对应一致后且对回厂物资称重（连同余 料）后方可签字验收入库；
所有委外加工业务的《出库单》和《产品入库单》的品种、规格、 数量必须一一对应，并由采购物流科负责统一编号，并注明“外”字，以示与内部加工业务区 别。

3.8财务科负责开具出门证，牵头采购物流科及相关部门负责委外加工件的盘存和账目监督管 理，主管会计对委外加工件往来账务进行认真复核，发现问题及时汇报，以确保委外加工件的 数据真实、准确。

3.9委外加工物资在出入厂时，门卫必须按照实物一一登记，出厂时，门卫必须凭财务科 加盖了财务出门专用章的《出门证》和《出库单》与实物核对无误后方可放行，确保不违反 《物资出厂管理规定 》。

4.异常处置 4.1各个部门在处理委外加工过程中，发现异常状况要及时纵向、横向沟通，沟通无果及时 向层级领导或经管中心汇报，待异常状况处理完毕才可进行委外加工。

5.考核 5.1凡未按以上规定程序办理委外加工业务的单位和个人，考核50-500元/次，若出现推诿扯皮者，考核责任人50-100元/次；
已造成经济损失的，按损失额全额考核；
损失特别巨大， 已构成司法责任的，依法提请司法程序，追究司法责任。

5.2凡委外加工件主管部门经办人员未按规定按时提供盘存报表等数据，依据公司统计、会计管理制度考核相应责任人。

6.附则 本制度规定由集团经管中心负责起草，并由其负责解释和修改；
本规定自发布之日起实施。

7. 相关文件 《物资出入库管理规定》 序号 表单名称 表单编号 保存部门 保存期限 1 外委《物资需求审批单》 仓储科 3年 2 外委加工费用核算表 竞标办 3年 3 物资出入厂称重台账 装备科/模具车间 3年