县林木产业园项目可行性研究报告:可行性分析报告

广元市旺苍县林木产业园 项目可行性研究报告 四川省吉德农业发展有限公司 二零一一年六月 目录 第一章 项目总论 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目建设单位 1 1.3项目建设概况 1 1.3.1 项目拟建（地区）地点 1 1.3.2 项目建设规模与目标 1 1.3.3 项目建设进度 2 1.3.4 项目投资资金及效益情况 2 1.4 可行性研究报告的编制依据 2 1.5 项目可行性结论 3 第二章 项目承办单位概况 4 2.1项目承办单位概况 4 2.2 公司主营业务 4 2.3 项目来源 4 第三章 项目投资环境分析 5 3.1 PEST宏观环境分析 5 3.1.1 政治法律环境分析 5 3.1.2 经济环境分析 6 3.1.3 社会环境分析 6 3.1.4 技术环境分析 7 3.2 行业趋势分析 7 3.2.1 行业未来发展趋势 7 3.2.2 行业竞争发展趋势 8 3.3 微观环境分析 9 3.3.1 区域竞争分析 9 3.3.2 项目产品细分市场分析 10 3.4 项目市场竞争情况 12 3.5 产品原材料供给情况分析 14 3.5.1 原材料供应分析 14 3.5.2 原材料价格分析 14 3.6 项目建设必要性 15 第四章 项目产品方案和建设规模 16 4.1产品方案 16 4.1.1产品名称 16 4.1.2产品技术突破及规格 16 4.2 建设规模 18 4.2.1 一期建设规模 18 4.2.2 二期建设规模 18 4.2.3 三期建设规模 18 4.3 项目建设配套基础设施需求情况 19 4.3.1 土地面积 19 4.3.2 建设场地基本标准要求 20 4.3.3 项目建设所需电、热、水需求量 20 4.3.4 环境保护配合控制措施 21 4.4 项目产品市场推广策略 21 第五章 项目地区建设条件 22 5.1 区位条件 22 5.2 基础设施 22 5.3 社会经济条件 23 5.4 人才资源 23 5.5 产业环境 24 第六章 项目产品生产技术方案 25 6.1 项目一期生产技术方案 25 6.1.1 中高密度纤维板分厂 25 6.1.2 建筑模板分厂 25 6.1.3 造林分公司 26 6.2 项目二期生产技术方案 26 6.2.1 单板层积材分厂 26 6.2.2 木地板分厂 26 6.3 项目三期生产技术方案 27 6.3.1 门业分公司 27 6.3.2 家具分厂 27 第七章 项目企业组织机构、劳动定员和管理体制 29 7.1 企业组织结构 29 7.1.1 项目法人组建方案 29 7.1.2 管理机构组织机构图 29 7.2 劳动定员 30 7.2.1 项目一期劳动定员 30 7.2.2 项目二期劳动定员 30 7.2.3 项目三期劳动定员 31 7.3 项目建设保障措施 31 7.3.1 计划管理 31 7.3.2 资金管理 31 7.3.3 工程管理 31 7.3.4 信息管理 31 7.3.5 技术管理 32 7.3.6 保证措施 32 第八章 项目环境保护与劳动安全 33 8.1 项目环境保护评价 33 8.1.1 项目环境保护标准 33 8.1.2 项目环境影响分析 33 8.2 项目环境保护措施 34 8.2.1 建设期环境保护 34 8.2.2 运营期环境保护 35 8.2.3 环境影响分析结论及建议 35 8.3 项目节能评价其措施 35 8.3.1 节能依据 35 8.3.2 节能措施 36 8.4 劳动安全 37 8.4.1 安全依据 37 8.4.2 安全措施 37 第九章 项目投资估算与资金筹措 40 9.1 投资估算的依据 40 9.1.1 投资估算依据 40 9.1.2 投资估算范围 40 9.2 项目总投资估算 40 9.2.1 项目一期投资估算 40 9.2.2 项目二期投资估算 41 9.2.3 项目三期投资估算 42 9.3 资金筹措 42 第十章 项目经济效益和社会效益评价 43 10.1 项目财务效益评价 43 10.1.1经济效益的计算依据 43 10.1.2 项目未来收入及财务效益预算 43 10.2 社会效益和社会影响分析 43 第十一章 项目风险因素识别及企业对策 45 11.1 风险因素识别 45 11.1.1 相关行业波动的风险 45 11.1.2 自然灾害的风险 45 11.1.3 人力资源的风险 45 11.1.4 因规模扩大而导致的管理风险 45 11.2 风险防范对策 46 11.2.1 相关行业波动的风险应对措施 46 11.2.2 自然灾害的风险应对措施 46 11.2.3 人力资源的风险应对措施 46 11.2.4 因规模扩大而导致的管理风险应对措施 46 第十二章 项目可行性研究结论 47 第一章 项目总论 1.1 项目名称 广元市旺苍县林木产业园 1.2 项目建设单位 四川吉德农业发展有限公司 1.3项目建设概况 1.3.1 项目拟建（地区）地点 四川省广元市旺苍县 1.3.2 项目建设规模与目标 项目分为三期建设，总投资5亿元，占地面积400亩，总建设期为5年。主要建设内容包括：
建设年产8万m3 中高密度纤维板厂，总投资0.5亿元；

建设年产5万m3建筑模板分厂，总投资0.5亿元；

建设30万亩流转农户商品林的造林分公司，总投资0.8亿元；

建设年产300万m2的木地板分厂，总投资1亿元；

建设年产10万m3单板层积材分厂，总投资0.5亿元；

建设门业分厂，总投资0.7亿元；

建设家具分厂，总投资1亿元；

形成以上述7家企业为核心的林木产业园，带动整个旺苍县内的林木加工产业快速发展，实现产业升级，有效利用县域内的林木资源，通过对资源的合理开发、循环利用实现可持续发展。

1.3.3 项目建设进度 项目总建设周期为5年，预计到2016年，项目可全部建成，实现投产，项目的具体建设进程如下：
一期项目总投资1.8亿元，分别投资0.5亿、0.5亿和0.8亿元，建成年产8万m3 中高密度纤维板分厂、年产5万m3建筑模板分厂和造林分公司。一期项目建设期为1年，建成后可实现产值2亿元，利税1500万元，解决400人就业。

二期项目建设总投资1.5亿元，分别建成年产300万m2的木地板分厂和年产10万m3单板层积材分厂，建成后拉动一期项目，共同实现产值增加值6亿元，利税增加6000万元，解决500人就业。

三期项目建设总投资1.7亿元，分别建成门业分厂和家具分厂，建成后拉动一、二期项目，共同实现产值增加值7亿元，利税增加7000万元，解决600人就业。

1.3.4 项目投资资金及效益情况 项目总投资5亿元，全部由为项目建设单位自有资金投入。项目建成后，将实现年产值15亿元，利税1.5亿元，并可解决当地1500名劳动力的就业。

1.4 可行性研究报告的编制依据 本项目可行性报告主要依据以下相关规定或条例编制：
1.《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》 2.《中共中央 国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》 3．国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》 4．国家环保局《建设项目环境保护管理条例》 5．国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》 6．财政部《基本建设财务管理规定》 7．《中共四川省委四川省人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于加快林业发展的决定〉的意见》(川委发[2003]28号) 8.《四川省林业产业发展纲要》(2004-2011年) 9.《四川省林权流转管理办法（试行）》 10. 广元市市委、市政府《关于加快林业产业化建设的决定》 11.《广元市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 12. 旺苍县政府《旺苍县统筹城乡综合配套改革试点总体方案》 1.5 项目可行性结论 通过对该项目实施进行综合分析和评价，得出结论：实施该项目，具有较好的经济效益、生态效益和社会效益，项目建设是合理、可行的。

通过实施该项目，符合国家和四川省林业产业发展思路，对促进川北林业综合利用开发具有积极意义，且对企业自身而言能产生显著的经济效益；
对增加项目地农民收入、改善人民生活，促进当地经济社会发展起到了积极作用；
对建立发达的林业产业体系，实现国民经济和社会可持续发展等都具有重要的意义，是个利国利民利已的好项目。

项目区建设条件具备，项目建设条件可行，建议批准建设。

第二章 项目承办单位概况 2.1项目承办单位概况 四川吉德农业发展有限公司成立于2010年，注册资本1118万元。公司董事长王勇，公司总经理吴刚。

公司总部坐落于西部苗木重镇四川省简阳市，公司目前在四川省简阳市拥有占地2000余亩的种植基地，相关技术管理人员200余名，专业销售人员30余名。

公司立足资源优势、外拓市场、内抓管理、发展基地，不断扩大规模，提高产品质量档次，具有收购、加工、出口一体化经营优势。

2.2 公司主营业务 四川吉德农业发展有限公司按照实施产业集群、发展循环经济、创建林木产业园的思路，坚持资源开发和保护并重的原则，于2010年底与简阳市百杨种植专业合作社合并。百杨种植专业合作社为专业从事工业原料速生林营造的专业社，注册资本860万元，由公司总经理吴刚兼任合作社理事长。

目前公司的主营业务: 以生态苗木种植、园林园艺设计规划经营为基础，同时进行工业综合开发、科研利用和其它项目建设。

2.3 项目来源 四川吉德农业发展有限公司为发挥多年的林业营造经验，综合利用林木资源，延长产业链。本着带动林业发展，引导农业产业化，促进农民增收，提升工业规模，扩展地方财源的基本思路。从而提出在广元市旺苍县境内流转农户山林30万亩，并在丰富的林木资源基础上，依托林木产业园，在旺苍县内建立综合性林木产业园，从而形成一体化的林业营造、开发、加工的完整产业链，通过林木资源的高效开发和综合利用，实现林业资源的可持续发展。

第三章 项目投资环境分析 3.1 PEST宏观环境分析 3.1.1 政治法律环境分析 生态环境是人类生存和发展的基本条件，是经济、社会发展的基础，植树造林，绿化祖国，治理水土流失，改善生态环境，再造秀美山川是我国的一项基本国策，党中央、国务院高度重视生态环境建设，把加强生态环境建设作为实施西部大开发的根本和切入点。当前，全国上下掀起了林业产业建设高潮，国家、省市先后出台了一系列林业产业发展文件，从税收、金融信贷、使用权流转等多方面大力扶持。

（1） 《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》(中发[2003]9号) 指出：适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。

（2）《中共四川省委四川省人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于加快林业发展的决定〉的意见》(川委发[2003]28号)指出：用新的经济思想和经营理念促进生态建设产业化、产业建设生态化，在可持续发展的平台上，培育生态经济‘双赢’的新型林业产业”，要求积极推进“三个转变”，完善产业扶持政策，创造良好投资环境，推动产业优化升级。林业产业必将迎来一个快速发展的新时期。

（3）《四川省林业产业发展纲要》(2004-2011年)指出：全省林业产业发展的总体布局，本着地形地貌相近、气候相似，林业产业的主攻方向基本相同，相对集中连片的原则，全省林业产业布局大体分为5个产业区。我区属四川盆周山区，雨量充沛，四季分明，林地、林地资源丰富、商品林资源集中，是我省林产加工业比较发达的地区。林业产业发展的重点是工业原料林、茶叶、药材、木竹加工和生态旅游等。

（4）《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》提出：用５年左右时间，基本完成明晰产权、承包到户的改革任务；
林地的承包期为７０，承包期届满，可以按照国家有关规定继续承包，已经承包到户或流转的集体林地，符合法律规定、承包或流转合同规范的，要予以维护；
放活经营权。实行商品林、公益林分类经营管理。

（5）《四川省林权流转管理办法（试行）》中明确规定：公民、法人和其他组织依法取得的权属清楚的下列森林、林木和林地可以流转：（一）用材林、经济林、薪炭林；
（二）用材林、经济林、薪炭林的林地使用权；
（三）用材林、经济林、薪炭林的采伐迹地、火烧迹地以及县级以上人民政府规划的宜林地的使用权；
（四）法律、法规规定的其他可以流转的森林、林木和林地。

（6）广元市市委、市政府围绕山区林业综合开发，出台了《关于加快林业产业化建设的决定》，优化了林业产业发展的环境，制订了保障措施，放活了林业发展政策。

（7）2010年，广元市林业和园林管理局提出充分发挥全市“大山、大水、大森林”优势，围绕森林果业、森林蔬菜、木本油料、森林旅游、森林畜牧、林板加工以及蚕桑、茶叶、中药材等林业特色产业，加快现代林业产业基地建设。计划到2012年，建成150个现代林业产业基地重点乡镇，实现林业产值80亿元，山区农民每年人均从林业上得到的纯收入突破 800元。到2015建成200个现代林业产业基地重点乡镇，年实现产值100亿元，山区农民每年人均从林业上得到的纯收入突破1000元。

3.1.2 经济环境分析 我国国民经济保持快速增长，社会人均收入不断攀升，居民的生活消费能力也大大提高。随着社会经济的快速发展尤其是房地产行业的兴旺发展，家庭装修产品如木地板、木门、家具等家装消费行业的需求也保持旺盛，同时，也对上游的林木生产提出了更大的需求。

同时伴随着工业经济的发展，各级政府和社会公众对环境保护也越来越重视，对林木生产提出了可持续发展的要求。在此背景之下，除了通过进行合理的林业资源规划，形成可持续性的林木资源开发之外，利用枝桠材、林木边角料进行木材深加工的行业也得到了重大发展机遇。通过木材精深加工行业的发展，一方面从原材料上实现林木资源的综合利用，另一方面可以替代家具等下游行业原有的对成材林木的需求，具备良好的经济前景。

3.1.3 社会环境分析 目前，随着工业化的发展，社会生态环境受到了极大破坏，为了应对这种局面，党和国家提出发展循环经济，大力提倡生态经济和低碳经济。一方面，人民群众对生态环境的重视大大加强，主动响应国家政策，大力参与工业污染治理监督和生态环境保护活动，对工业的节能降耗，对资源的循环利用的重视日渐增强。另一方面，消费者对绿色产品认可和需求大大增加，消费者也更加倾向于接受环保、无污染的产品，也对一般的消费产品的生产工艺等提出了较高的要求，而高能耗高污染的产品将逐渐被市场所淘汰。

而林业项目，尤其是对林业资源进行保护和开发并重，强调资源综合利用的项目，将得到社会民众的认可和支持。

3.1.4 技术环境分析 目前国内外关于木材的深加工技术取得了重要的发展，尤其以传统的人工林木材如“三板”加工技术已相对成熟和完善。如其中包括胶合板、刨花板、纤维板、单板层积材、集成材、重组木、细木工板、重组装饰薄木、造纸等技术。

复合材料技术已经成为国际科技发展的优先领域之一 ,目前我国在木基复合材料的研究与开发 , 在木材表面的非极性化、木材酯化及接枝共聚处理等基础理论以及木/塑纤维复合材料、木基电磁屏蔽功能材料、木材陶瓷化、木竹复合材料、农业剩余物纤维等开发研究方面取得了一定的成绩。木材深加工技术的发展为木材加工行业的发展提供了有力的支持。  3.2 行业趋势分析 3.2.1 行业未来发展趋势 国家2011年将实行积极的财政政策和稳健的货币政策，将以“保增长，抑通胀”作为宏观经济的主要任务，随着国家一系列扩内需、保增长、调结构、重民生等方针政策的实施，中国总的宏观经济形势将稳定持续向好。随着作为国民经济持续、快速发展，居民消费能力的增强，房地产业在政府的调控及引导下稳定发展，以及国家天然林保护工程的实施，国内人造板、地板市场将迎来新的增长高峰。

我国是缺林少林国家，“林板一体化”属于国家长期鼓励发展的产业政策。随着本项目的建成投产，将形成“林板一体化”的产业格局，在整个林木产业园中，将初步形成“林木种植－中纤板－木地板/门业/家具”的一体化产业链，未来企业也将不断巩固和完善一体化产业链布局。2009年10月，国家林业局等五部门发布了《林业产业振兴规划（2010-2012年）》，其调整振兴的方向和重点正是受金融危机冲击最严重的人造板等木材工业及相关产业，该规划提出三年内重点扶持100家国家级林业重点龙头企业和10大特色产业集群，林业产业总产值每年保持12%左右的速度增长等。此外，2009年，中央“一号文件”提出，抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动“建材下乡”，鼓励农民依法依规建设自用住房。

中国已成为世界上家具生产大国，同时也是一个重要的家具消费大国。中国家具行业已经连续 5 年以 25%的速度快速增长，2010 年，中国家具总产值将近 9000 亿元，仅次于食品、服装和家电，成为中国第四大类消费品。可以预见，随着国际经济环境逐步回暖复苏以及国家一系列扩内需、保增长、调结构、重民生等方针政策的实施，家具行业将有望进入新一轮的高速发展阶段。

从产品性能看，在全球气候变暖和节能减排的国内外大环境下，人们对环保要求的不断提高、品牌意识的不断增强，未来低排放的人造板、木地板将受到青睐，成为行业发展方向。

3.2.2 行业竞争发展趋势 我国林木资源供需缺口较大，且存在一定的地域性，林木种植企业之间的竞争主要不在于市场的竞争，而更多的在于森林资源和企业内在经营管理水平的竞争。

目前我国人造板从快速发展时期进入成熟期。前期投资建设的产能将逐步释放，市场竞争将日趋激烈。其单产生产规模较小的企业由于木材利用率低，加之能耗、污染问题，在与规模化生产的企业的竞争中将处于劣势地位。行业内优势业由于具有规模优势、产品质量优势，且具有良好的林木资源采购渠道和储备，销售网络优势、具备长期竞争实力，中纤板市场将向这类企业集中，行业洗牌加速。

我国木地板企业数量众多，发展水平参差不齐，优质企业较少，大部分企业生产规模小、生产效率低、产品质量较差。但随着人们对产品质量要求的不断提高，我国木地板市场已呈现向优势品牌企业集中的趋势。品牌、规模、销售网络、人才和技术创新将是竞争的焦点。品牌营销仍是持久之道；
市场正向优势品牌企业集中，兼并、重组将不断发生。

近期国家调控房地产政策频出，严控投资性和投机性购房，刚性需求将成为房地产市场消费主体，同时推出 3600 万套保障性住房建设，推进建材下乡等国家加快城镇化建设和新农村建设的行动，都对地板、木门等家具产品市场构成利好。结合存量住房中家居产品更新换代的需求，都形成家居产品发展的巨大空间。主要体现在：在国内的城市化进程和居民消费升级拉动下，家具内销将保持强劲增长态势，家具消费的空间巨大。一方面，随着我国经济继续保持快速发展，城镇居民收入水平和消费支出的不断增加，居民消费结构逐步升级，消费能力得到了极大的提升，人们更加注重提高生活质量，在追求舒适、优美和个性化的消费方式驱动下，在家庭设计创意、智能化、现代化等方面创造出许多新的需求，人们有更充足的物质条件去改善居住环境，人们更换家具的周期也越来越短，同时对家具产品款式、档次、质量的要求也不断提高，因此支撑了我国中高档家具旺盛的市场需求。此外。经过多年的发展，物美价廉、 性价比高的中国家具已形成较为完整的产业链和配套体系， 具有较高的不可替代性，在世界上仍然具有较强的国际竞争力，金融危机后仍有较大的发展空间。

3.3 微观环境分析 3.3.1 区域竞争分析 目前，在项目建设地，企业主要面临三星木业和森泰木业两家具有一定规模的同行业企业的竞争。

如以森泰木业为例，旺苍县森泰木业有限公司成立于二00九年二月二十五日，位于旺苍县东河镇学道街。本公司属于独立核算、自主经营、自负盈亏的有限责任公司，公司注册资本为伍仟万元人民币。经营范围包括：育林造林；
中药材种植；
家具、木制成品、半成品加工、销售。公司经营的主要发展方向：木材及其深加工产品。经营方针：以营林造林为基础，延伸林业产业链，综合高效实用资源，集约经营，走可持续利用之路。

该公司近期发展目标：通过营林造林及购买商品林，达到50万亩的林业基地规模，其中利用旺苍县及其周边地区的宜林地和伐迹地营建30万亩工业原料林基地，并开展基地配套建设。目前，公司已投资购买商品用材林30万余亩，其中已办理林权过户手续18万亩。木材蓄积量达250万立方米以上，已初步形成公司的林产业基地。

由于以上两家企业的经营重心都集中在商品林营造上，在木材加工上也只是进行了初步探索，尚未形成大规模的量产。对与本项目来说，应该积极与上述两家企业进行协调，充分发挥行业集聚作用，扩大整个旺苍县的林业营造和林木加工行业在全省和全国的市场规模；
积极探索合作关系，可以利用两家企业的林木资源，为企业后续的三期工程中的家具产品提供原材料，通过产业链整合，实现共同发展。

3.3.2 项目产品细分市场分析 本项目的产品主要包括原材料、中间材料和最终产成品三个大类，七个品种。其中原材料类是指造林公司主要生产工业原料速生林木，中间材料是指中高密度纤维板和单板层积材、建筑模板，最终产成品包括强化地板、实木门、家具等产品。

（1）工业原料速生林木，主要作为本林木园中的最终产品使用，30万亩速生林建设完成后，将基本满足本林木园木材精深加工对成型林材的需要。

（2）中/高密度纤维板（MDF/HDF）是以木质纤维(次、小薪材、枝桠材)或其它植物纤维为原料，经机械分离，施加尿醛树脂或其它合成树脂，再经铺装、成型和高温、热传导等工艺压制而成的板材。中密度板的密度、力学性能接近木材，是目前国际上比较流行的一种人造板材。产品可广泛用于中/高档家具、音响乐器、车辆、船舶、建筑等行业。

继世界发达国家的演绎历程，在我国加快进入新型材料MDF/HDF应用领域已成为经济发展的必然态势。新型人造板产品已逐渐被顾客所认同、接受，这将给我国的纤维板行业带来巨大的发展空间。

随着国民经济的发展，我国的纤维板产业，其市场需求已由过去用的硬质纤维板，变成中/高密度纤维板，加上中/高密度纤维板毛利润率高加上国家税收政策扶持，近些年来，我国中/高密度纤维板业发展非常迅速，原来的硬质纤维板已逐步被中、高密度纤维板所取代。日前，我国已经成为中/高密度纤维板制造业的第一大国。

据统计，2009、2010 年中纤板产能投放进入尾声，估计两年投产累计不超过400 万方的水平，年均增长不超过7%，而近期家具行业经营改善和国内小户型房产的成交活跃带来需求的持续回升。因此，中纤板行业供需将出现一定程度的改善，未来行业盈利能力将从当前低谷反弹。此外，尽管国家仅提供了2010 年为止的退税，但在国内木材短缺的大背景下，我们认为国家仍将大力扶持利用森工“三剩物”进行生产的中纤板行业，这将大幅提升业内企业的盈利水平。

（3）建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具，在现浇混凝土结构工程中，模板（包括支架）工程一般占混凝土结构工程造价的20-30%，占工程用工量的30-40%，占工期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此，它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。

随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马，模板行业得以快速发展。模板工程设计和施工 技术水平不断完善，品种规格迅速增加。2009年全年建筑模板使用量达5.85亿平方米，同比增速为7.3%。预计，2010年在国内投资力度不降的利好政策的支撑以及国际经济环境逐渐向好的环境下，我国建筑模板行业生产规模将保持10%%左右的增速；
2011年-2012年我国建筑模板行业年均生产规模增速将在15%左右；
到 2012年底，我国建筑模板行业产量将达2.2亿平方米左右。

目前国内建筑模板市场，木胶合板模板占有率超过50%。2009年木胶合板模板市场规模为3亿平方米，同比增速为8.4%；
其年产量为 7730万平方米，同比增速为9.7%。竹胶合板模板的市场规模为1.22亿平方米，同比 增速为7.9%；
其年产量为3140万平方米，同比增长9.1%。每年有近1.1亿平方米竹/木材生产建筑模板。

（4）单板层积材（LVL）作为一种新型板材的研究始于 20 世纪 60 年代。随着世界面临更为严峻的环境保护的压力，以及大径级木材资源的日益短缺，人们越来越重视人工林的利用，LVL正逐步代替用大径级原木锯制的大规格锯材使用，不仅可以实现劣材优用、小材大用，实现速生材的高效利用并拓宽其应用领域。因此，LVL在全球得到了较快的发展。在北美有90%的住宅建筑都是木结构，因此LVL成为北美发展最快的人造板材之一。日本是一个多地震国家，在新建住宅中，有半数以上是木结构，木结构还被用于建造单层厂房、学校、旅馆、大跨度体育馆等工业、民用及商业建筑中，而LVL则是最好的木结构构件。

随着LVL在建筑、家具、装饰装修、桥梁、车船、铁路等方面的应用，人们会逐渐提高对LVL产品的认识，LVL的市场空间会不断拓宽。建筑业不仅在我国是支柱产业之一，在世界也是支柱产业。随着LVL在建筑业，以及其它各领域的广泛应用，其市场是广阔的，发展空间是巨大的。

（5）地板、门业和家具都将主要针对川东北地区的消费需求，逐步扩展到全国市场。四川省东北地区房地产市场发展较快，购房者对装饰及家具的需求旺盛。目前，川东北地区没有一家上规模的装饰及家具生产企业，中、高档装饰及家具均从成都、重庆等地购进。整个川东北3500万人口年购买装饰及家具价值约15亿元，市场需求旺盛。

以木地板为例，四川地区房地产 2009 年地产成交、新开工以及之前存量房的更新需求为当地木地板消费提供良好支撑。我们认为60-100 元左右的装饰价格符合内地大众的消费习惯，而四川地区2009 年成交量达到6000 万平方米，同比增长达到68%，大幅超过全国平均水平，这将为公司提供较好的需求支撑。

而且，据统计每年我国房地产新建面积在12亿平方米以上，需门近5千万套，以每套1000元计算，总需求产值500亿以上。同时如上文所述，2010 年，中国家具总产值将近 9000 亿元，仅次于食品、服装和家电，成为中国第四大类消费品。整个行业的市场前景非常看好。

3.4 项目市场竞争情况 　 利用SWOT分析方法，分析整个项目的内部优劣势以及外部发展环境中存在的机遇和威胁，形成对整个项目的市场前景的整体认识。

（1）优势（strengths） 通过该项目的建设，四川吉德农业发展有限公司将充分利用旺苍县域内的林木资源优势和自身的“林板一体化”打造产业链的发展策略，将形成其他厂家难以实现的低成本优势。

①区域资源优势：旺苍林木资源适合、材质好、品质高，企业依托林业大县的优质林木资源，获得其他企业难以取得的资源优势。

②产业链优势：公司计划以林木产业园为依托，实施“林板一体化”发展战略。随着三期项目全部建设完成，公司将实现“林木种植－中纤板－木地板/门业/家具”全产业链多次增值，进一步增强企业盈利能力。

③丰富的行业经验。四川吉德农业发展有限公司多年来一直从事林业营造和经营产业，具有丰富的行业经验，而且公司通过多年的发展，已在川内形成了一定的品牌影响力。

④企业文化体系优势：经过企业文化体系建设，公司已形成与商家相融相生，能支撑公司、员工和商家一起发展的企业文化体系。

⑤质量管理优势：公司拥有严格完整的质量控制和管理体系，在产品设计、原材料采购、制造加工等环节具备完整的过程控制，产品质量优良。

⑥环保管理优势：公司高度重视环保工作，将公司环境管理工作纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。

（2）劣势（weaknesses） ①作为行业追赶者，面临着极大竞争。虽然项目建设方在林业行业经营多年，但一直在产业链上游的相关产业经营，对家具生产经营经验不充分。公司已投入大量资源，引进管理人才和专业人才，为进军下游产业做好了充足准备，而且在上游产业的经营优势可以产生协同优势，变劣势为主动，推动下游家具企业的发展。

②项目建设地距离终端消费者较远，虽然“川东北-全川-全国”是项目产品市场逐步扩展的路径，但旺苍县属于川北经济不发达地区，居民收入水平和消费能力有限，难以形成直接的产销基地，需要借助广元市、南充市、成都市等家具消费市场优势，进行快速扩张。而且旺苍县便利的交通优势可以辐射广元市、巴中市以及陕西汉中等地，有效地弥补了这一劣势。

（3）机会（opportunities） ①加快林业发展是国家的根本方针。2009年10月29日国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局联合发布《林业产业振兴规划（2010-2012 年）》明确提出：加大国家对林业产业振兴资金扶持力度；
扩大林业信贷扶持政策；
积极探索建立森林保险体系；
建立和完善扶持林业产业发展的服务体系等扶持政策。

②旺苍是林业大县，林木资源丰富，公司赖以生存的资源得到一定程度的保证。

公司人造板主要面向四川地区销售。经历国际金融危机后，作为劳动密集型的家具业，加快了产业向内陆转移的进程，四川凭借良好的产业基础，吸引了众多的家具制造企业，目前已经形成家具生产强势区域，为公司产品铺设了良好的市场基础。

（4）威胁（threats） ①国际、国内竞争对手逐步增多，市场竞争更加激烈。

②随着项目逐步投产，资产、人员规模迅速扩大，对公司的经营管理水平提出了更高的要求和挑战。

3.5 产品原材料供给情况分析 3.5.1 原材料供应分析 项目建设地旺苍县处于四川省广元市，全县林业用地面积约为300万亩，商品林面积约为120万亩，有林面积约190万亩，森林蓄积量约为700万立方米，商品蓄积量约为450万立方米，林木资源丰富，而且权限有大小十几家木料加工厂，大量剩余物可供中密度纤维板生产使用。

而且，项目建设一期工程将重点建设30万亩工业原料速生林，建设周期为8-12年，将采用循环采伐，伐植结合的方法，保护森林生态的同时，可以提供大量的优质成材林木资源。

木材市场需求旺盛，在市场供不应求，缺口大的同时，也存在大量的枝桠材、小径木等林木资源没有得到充分开发利用。项目建设地的原生态林木中，次生林和杂灌林占有很高的比例，但这些原料难以直接应用，同时也是中高密度纤维板很好的原材料，可以保障中高密度纤维板分厂的原材料需求。

3.5.2 原材料价格分析 项目整体实现了全产业链生产，包括原料生产和精深加工、家居产品等子项目。项目主要原材料为木材，在工业原料速生林建设期间，项目所需原料主要依靠外部采购，尤其在项目一期工程阶段，2/3的木料需要外部供给。

一期项目主要是木料粗加工的边角料和次生林木，目前的价格在400元/吨左右，其他的杂木价格在650元/m3左右，松木在700元/ m3左右。

3.6 项目建设必要性 广元市旺苍县是四川省级贫困县，拥有大量的林业资源，但在原有林业产权制度下，林业土地流转受到极大限制，难以发挥林业资源优势。随着国家大力发展林业，各级政府推出相关激励措施，将需要借助相关林业建设项目，推动区域林业资源的有序开发。

此外，作为林业大县，旺苍县具有大量的农村人口和农业从业人员，为了大力发展经济，帮助更多的农户脱贫致富，需要有大规模的现代农业项目，凝聚众多农户的力量，加大对农户多样经营的扶持，带动农户增收，尽快脱贫致富。

另外，建立林木产业园，也有助于延长原有产业链，通过完整的林业产业链项目，能够整合原有木材粗加工企业的副产品，推动产业升级，实现从原材料生产到最终消费品生产的跨越，既是区域产业结构调整的需要，也是企业进一步发展的需要。

综合考虑以上因素，此项目的实施非常必要，将有助于整个县域经济的发展和人民收入水平的提高。

第四章 项目产品方案和建设规模 4.1产品方案 4.1.1产品名称 公司的主要产品包括：速生工业原料林木、中/高密度纤维板、建筑木模板、单板层积材、木地板、实木门、实木家具。

4.1.2产品技术突破及规格 一期项目：
（1）中高密度纤维板 主要技术规格：幅面1220×2440mm ；
厚度8-18mm（砂光后的成品板,计算厚度15mm） ；
密度700-900kg/m3（计算密度750kg/m3） 产品质量：符合中国室内用中密度纤维板GB11718—1999标准 产品用途：主要用于强化木地板基材、家具、建材、家用电器壳体、车辆及船舶制造材料等。其中家具占70%，由于近年来国际对中国实木出口家具的限制，使中高密度纤维板在家具中的用量呈现有增无减的趋势；

建筑占20%，其中强化木地板约占10%；

工艺品占4%，主要用于屏风、玩具及壁挂艺术品等；

包装占4%，主要是礼品、食品和其他用品的包装；
其他占2%，主要是音箱壳体、车船内装饰等。

（2）建筑木模板 主要技术规格：183×91.5×15mm；

产品质量：含水率≤10%；
密度0.75/cm3以上；
磨耗≤0.1g/100r(泰粕) ；
冲击强度：40kj/m2；
弹性模量≥5000MPa ≥7948MPa;静曲强度≥24MPa ≥75.8MPa；
翘曲度≤1%；
厚度公差±0.5mm；
厚度膨胀率（72小时常温水浸）≤8%。

产品优点及用途：幅面大，最大幅面为2440×1220mm，减少接缝数量，提高支模工作效率；
不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、水煮24小时不开胶；
力度性能好、使用寿命长；
脱模容易，仅是钢模的1/7；
耐腐蚀，不污染混凝土表面；
保温性能好，有利于冬季施工；
可做变曲平面的模板；
施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢模。

可以根据施工需要加工成各种形状的模板。

（3）速生工业原料林木 主要的林木品种及生长周期如下：杨树8-10年；
香椿树8-10年；
栾树8-10年；
杉树15-20年，云南落叶松15-25年；
漆木15-20年，桦木18-25年。

二期项目产品：
（1）单板层积材 产品规格：幅面1220×2440mm，厚度25-40mm（计算厚度30mm）。

产品质量：符合国家标准单板层积材GB/T 20241-2006。

产品优点及用途：单板层积材主要拥有八大优点，分别在强度、规格、形状、加工性、耐火性、抗震减震性、经济性等方面，产品也主要用于家具、建筑、车辆及船舶制造材料， （2）木地板 产品规格：幅面1220×158mm，厚度12mm 产品质量：达到强化地板国家标准《浸渍纸层压木质地板》（GB/T 18102－2007） 产品优点：耐磨；
花色品种较多，花色时尚、可以仿真各种天然或人造花纹；
与传统实木地板相比，规格尺寸大；
容易护理；
安装简便；
硬度高，耐磨损；
性价比优良（价格便宜）。

三期项目产品：
（1）实木门 产品规格：幅面 880 ×2180 mm，厚度30㎜-50mm之间，标准厚度40mm。

产品质量：门冲击力400-500J，门推拉强度2.5-4.5 g*Kg，防火指数2级、45分钟，抗震裂度7度，防水≥350MPa，隔热系数2.9-3.6W/㎡，刚度L/180-L/300，抗软，抗硬冲击力为1000J，防揭露设计指标T=13℃（相对湿度=60%）冲击力为400-500J，设计风载1.5-2.8Kpa/㎡，防噪音指数：dB≥30db-35db。

抗风压性能（Pa）国标GB/T7106-2002第7级，水密性能（Pa）国标GB/T7106-2002第5级，气密性能正压国标GB/T7107-2002第5级（负压国标-2002 第5级）。

产品优点：有天然材色、年轮和纹理，自然美观，具突出的视觉效果；
弹性好，磨擦系数小，脚感舒适；
有良好的保温、隔热、隔音、吸音、绝缘性能；
用旧后可经过刨削、除漆后再次油漆翻新。

（2）实木家具 产品规格：
实木家具款式多样，没有统一的规格标准。

产品质量：产品达到国家木家具通用技术条件GB/T3324-2008要求。

产品优点：经久耐用,越用越值钱,有充分的保值和升值空间;环保性强,在众多家具新型材料中(细木工、多层板、高密板、三氯氢氨板、实木板等等)是比较环保的;工艺精美,以传统手工艺的榫茆结构为基础加上精美的雕刻图案,能够让顾客感受到传统文化的魅力;舒适温馨,纯实木的材质会给家庭空间带来大自然氛围。

4.2 建设规模 4.2.1 一期建设规模 （1）中高密度纤维板分厂：达产年实现8万m3/a产能，按照1500元/ m3的单价计算，可实现产值1.2亿元。

（2）建筑模板分厂：达产年年产5万m3，可实现产值0.8亿元。

（3）造林总分公司：分期开发林区，建成30万亩工业原料速生林。

4.2.2 二期建设规模 （1）单板层积材分厂：达产年实现10万m3/a产能，按照3000元/ m3的单价计算，可实现产值3亿元。

（2）木地板分厂：达产年生产高质量强化木地板300万m2，按照目前市场价格100元/平方米计算，可实现年产值3亿元。

4.2.3 三期建设规模 （1）木门分厂：达产年生产30万套实木门，以批发价1000元/套计算，可实现年产值3亿元。

（2）家具分厂：达产年生产豪华家具套装500套、标准家具套装1000套、经济家具套装3000套，普通家具套装30000套。分别定价为豪华10万元/套、标准5万元/套、经济2万元/套，普通8000元/套。可实现年产值4亿元。

4.3 项目建设配套基础设施需求情况 根据项目建设地森林资源、生态环境、社会经济等状况，并结合项目建设基本情况、以及项目各期子项目生产经营等方面的主要特点，确定将林木园项目三期集中在一个集中开阔的区域进行建设，并需要项目建设地配套相关基本设施。

4.3.1 土地面积 项目总占地面积：项目总占地266800m2（合计400亩），场地规格为1334 m× 200m（长×宽）。

（1）一期用地合计88200 m2 ，实际使用面积83200 m2，预留二三期办公、生活用地5000 m2。

中高密度纤维板份厂用地38200 m2，其中包括生产用地12000 m2,仓储用地25000 m2，其他办公、生活用地1200 m2。

建筑模板分厂用地25000 m2，其中生产用地9000 m2，仓储用地15000 m2，办公、生活用地1000 m2。

造林分公司用地20000 m2，包括木材粗加工场地5000 m2，仓储用地15000 m2。

（2）二期用地合计86000 m2。实际新增用地84000 m2，使用预留办公、生活用地2000 m2。

单板层积材分厂用地40000 m2，其中生产用地10000 m2，仓储用地29000 m2，办公、生活用地1000 m2。

木地板分厂用地46000 m2,其中生产用地15000 m2，仓储用地30000 m2，办公、生活用地1000 m2。

（3）三期用地合计92600 m2，实际新增用地89600 m2，使用预留办公、生活用地3000 m2。

木门分厂用地40500 m2，其中生产用地14300 m2，仓储用地25000 m2，办公、生活用地1200 m2。

家具分厂用地52000 m2，其中生产用地15200 m2，仓储用地35000 m2，办公、生活用地1800 m2。

4.3.2 建设场地基本标准要求 园区建设场地要求标高7-20米，能够抵御百年一遇洪水灾害，不会形成厂区内涝，平整度在40厘米以内，道路标高低于场地40厘米。

园区入口距离主要公路干线网络不超过200米，并且在园区实现供水、雨污水、电力、燃气、通讯等管道接入工作。

4.3.3 项目建设所需电、热、水需求量 项目一期预计能耗标准如下：
表6-1 项目一期建设电、热、水需求预测表 类别 运营负荷需求 月度需求量 年度需求量 电力需求 17000KW 580.5万kwh 6965.5万kwh 热能需求（蒸汽） 32-37t/h 5632-6512t 140.8-162.8万t 供水需求 设备用水≤40m3/h 冷却用水≤200m3/h 10000m3 2500000m3 二期、三期项目达产后，总能耗标准，预计如下：
表6-2 项目达产建设电、热、水需求预测表 类别 运营负荷需求 月度需求量 年度需求量 电力需求 55000KW 1878万KWh 22535万kwh 热能需求（蒸汽） 75-105t/h 1.32-1.85t 330-462万t 供水需求 设备用水≤130m3/h 冷却用水≤500m3/h 35000m3 8750000m3 考虑到项目建设进展以及达产后的总需求，需要项目建设地相关部门提供各项电力、供水供给保障措施，保障项目生产经营工作稳定运行。

4.3.4 环境保护配合控制措施 项目处于工业区内，办公、生活用地距离生产厂区距离间隔在200米以上，并且要求厂区周围较近距离（200 米内）无村庄等敏感点。

4.4 项目产品市场推广策略 项目的产品包含不同种类，相应也采用不同的市场推广策略。如原材料和中间材料产品，主要通过建立销售团队，在满足本项目中下游企业的材料需求的同时，与国内知名家具企业达成战略合作意向，形成长期供应关系。目前，成都家具产业园的落成也为企业提供了良好的市场发展契机。

企业的终端产品30%出口，70%国内销售。出口产品主要销售欧、美、东南亚及港澳台地区。国内主要针对川东北地区，逐步扩展销售网络销往大中城市。

公司将通过在子公司设立销售部，大力拓展销售业务。在销售部下设进出口公司负责外贸业务拓展；
并且各个省份设立销售分公司，取消二级代理，自建渠道，进行直销，直接将木地板、实木门、实木家具等配送到终端卖场，降低销售代理成本。

同时，公司将加大品牌推广投入，在生产高品质产品的同时，分期投入1000万元，随着销售网络扩展，在具有销售网点地区的省市电视台，进行电视广告投放，扩大品牌影响力。

第五章 项目地区建设条件 本项目所在地广元市旺苍县，位于四川盆地北部边缘，其境内蕴藏着丰富的矿产资源和林业资源，为旺苍工业和农业的发展提供了得天独厚的优势。

5.1 区位条件 旺苍地处四川盆地北缘，米仓山南麓，东临巴中市南江县，南接广元市苍溪县，西连广元市朝天区、利州区、元坝区，北界陕西省宁强县、南郑县。地理坐标为东经105°58′24″至106°46′2″，北纬31°58′45″至32°42′24″，县域东西宽约75公里，南北长约81公里，幅员2975.864平方公里。距广元市区50公里。

旺苍属中亚热带湿润季风气候,因特殊的地理地貌影响,四季分明,雨量充沛,光热资源丰富,无霜期较长,山地气候明显。全年平均气温16.1℃；
全年无霜期260天，年平均降雨量1200mm，历年年平均日照时数为1355.3小时。

植物资源方面：境内有植物4940种，其中灌木408种，经济林木17种，药材1500种（可收购318种）。名贵药材有天麻、麝香、熊胆等，杜仲、黄柏、厚朴质优量大，1998年被国家林业局命名为“全国名特优经济林杜仲之乡”。全县森林覆盖率达53.98%，有面积多达320平方公里的原始生态植被，有7000余公顷的原始水青冈林，是世界水青冈属植物的起源和现代分布中心。

旺苍县林业用地177257.5公顷，占全县幅员面积的59.6%；
森林覆盖率为53.98%，活立木蓄积6382262立方米。林业用地中有林地117178.4公顷，占林业用地的66.1%；
疏林地1766.9公顷，占9.92%；
灌木林地40121.3公顷，占22.6%；
宜林荒山17778公顷，占10.02%。用材林面积81079.6公顷，占有林地面积的72.7%；
防护林面积26609.2公顷，占23.8%；
薪炭林1635公顷，占1.5%；
特用林2231.6公顷，占2.0%；
经济林面积5589.1公顷，占4.8%。

5.2 基础设施 旺苍交通便利，广旺铁路横贯全境，西起广元城区，东至旺苍县普济镇，新建成的乐巴铁路（乐坝至巴中）连接了广旺铁路，也连接了广元和巴中。广巴高速公路也贯穿旺苍且已建成通车。

在十一五期间，旺苍县的基础设施建设获得极大发展。截止到2009年，按照“建好主干道，打通进出口，公路上等级，乡镇连主线”的总体思路，以省道202线、广（元）巴（中）高速路、旺（苍）鼓（城）旅游路建设为重点，以通乡油路建设为突破口，以乡村道路建设为基础，大打公路建设翻身仗。全县公路总里程3661公里，其中省道77.6公里，县道288公里，村社道2541公里，公路通村率达85%。大力推进广播电视“村村通”工程，实现了省、市、县、乡镇四级光纤联网，广播电视综合覆盖率为97.8%，有线电视入户率达到39%。全县拥有固定电话用户54109户，移动电话用户97685户，乡镇通程控电话率达到100%，移动通讯网络覆盖率全县城乡。

5.3 社会经济条件 2010年，全县实现生产总值47.01亿元，比上年增长17.6%，增长速度创历史新高，是改革开放以来经济发展最快的一年。其中：第一产业增加值11.37亿元，增长4.6%；
第二产业增加值21.29亿元，增长31.4%；
第三产业增加值14.36亿元，增长10.1%。三次产业对经济增长的贡献率分别为6.3%、73.9%、19.8%，分别拉动经济增长1.1、13.0、3.5个百分点。

5.4 人才资源 截止到2008年，旺苍县总人口45.77万人，男女结构108.4：100，自然增长率3‰。

从受教育程度来看，全县具有大专以上文化程度2.2万人，占总人口的4.8%；
中学文化（含中专）22.35万人，占总人口的48.83%；
小学文化16.76万人，占总人口的36.62%。

从职业状况来看，全县农业人口35.79万人，占78.2%；
非农业人口9.98万人，占21.8%；
共有各类从业人员22.6万人，其中城镇单位从业人员1.8万人，乡村从业人员18.8万人。

其中：第一产业占60%，第二产业占23%，第三产业占17%。

从旺苍县的人口结构来看，旺苍县尤其是农村地区具有大量的富裕劳动力，可以为项目的实施提供充足的员工来源。

5.5 产业环境 旺苍县大力发展森林工业。以改造现有低产低效林为重点，积极培育工业原料林，速生丰产用材林基地，积极引进和扶持三星木业、森泰木业等规模大、辐射面广、竞争力强的森林工业加工企业。

旺苍县从2000年开始实施，对外来投资在土地使用、税费收取、服务等方面提供一定的优惠政策。

第六章 项目产品生产技术方案 6.1 项目一期生产技术方案 6.1.1 中高密度纤维板分厂 （1）产品生产工艺流程 产品生产包括制备工段、纤维制备工段、成型热压工段、成品加工工段四个工段。制备工段包括原料堆存、削片、筛选、木片贮存等工序；
纤维制备工段包括热磨、调胶、施胶、干燥等工序；
成型热压工段包括纤维成型、预压、齐边与横截、热压等工序；
成品加工工段包括纵横锯切、冷却、齐边、砂光和分割锯、检验分等、成品包装等工序。

（2）项目主要工艺设备选择 生产线设备由上海捷成白鹤木工机械有限公司提供；
其中：
干法生产线主要以瑞典Sands司生产线为开发模式，博采Siempe- lkmp公司预压成型优点，有关元件，器件均采用欧姆龙，三菱等进口配套，使MDF生产线接近和赶上发达国家同类产品的水平。

施胶干燥系统采用意大利IMAL模式，石蜡和胶在热磨机出口和干燥机进口前喷入，喷入量由纤维计量称自动控制。

连续带式预压机，引进西德Siempelkmp先进技术制造；

装卸，热压采用牙嵌式离合器，小车皮带式结构，适应不同厚度的生产，压机为框架式，柱塞缸直径400mm，8万m3/a，四组机架，8只缸，配上同时闭合位置控制，精度达到日本JIS标准，接近德国同类产品的平。

废水处理：木片螺旋挤压水循环使用，少量废水经处理后排放，排放量为1.2m3/a，采用物化，生化，气浮，过滤，后达到排放标准。

6.1.2 建筑模板分厂 （1）产品生产工艺流程 木建筑模板的生产工艺主要包括以下工艺：切料、场晒、铺板、冷压、修板、热压、刮腻子、砂光、上面、锯边、打包。

（2）项目主要工艺设备选择 项目所需设备包括：涂胶机、和胶机、锯边机、自动铺板机、锅炉、砂光机、不锈钢板、热压机、冷压机、剥皮机等。

6.1.3 造林分公司 （1）产品生产工艺流程 为达到速生、丰产产量指标，取得较高的经济效益，其工业原料速生林营林技术应有别于常规造林，必须实行科学造林、集约经营，达到高投入、高产出目的。根据项目区具体情况，围绕立地控制、遗传控制、密度控制以及护林防火、病虫害防治等主要环节。

（2）项目主要工艺设备选择 项目工艺主要以农业培植和养护为主，没有大型设备，只需要基本的农用施肥、施药以及伐木、运输等设备 6.2 项目二期生产技术方案 6.2.1 单板层积材分厂 （1）产品生产工艺流程 产品生产包括9个工艺程序，具体包括：单板旋切、单板干燥 、涂胶 、组坯、预压、陈化、热压、裁边、产品检验分等、入库。

（2）项目主要工艺设备选择 项目采用青岛国森机械有限公司的速生林单板层积材生产设备（型号：2000*3000/165/105），另外其他所需设备还包括：涂胶机、和胶机、锯边机、自动铺板机、锅炉、砂光机、不锈钢板、热压机、冷压机、剥皮机等。

6.2.2 木地板分厂 （1）产品生产工艺流程 强化木地板生产流程包括制胶、浸渍、组坯、压板、养生、开榫槽、分等、包装、入库等相关工序构成，其中每个环节均要求严格的质量及工艺控制。

（2）项目主要工艺设备选择 项目所需设备主要包括木工设备，油漆设备，主要将采用昆山铭益(机械)化工有限公司的相关设备。具体如下：四面刨一台，双端铣一台，重型定厚砂光机一台，素板砂光机一台，滚涂机底漆3-4台，腻子机2台，面漆滚涂机2台，调色滚涂机一台，水性调色机（可选）1套，淋涂机1台，每台油漆设备都带1台固化机，底漆要2灯固化机，面漆一般为3-4灯固化机，油砂机4-5台。

6.3 项目三期生产技术方案 6.3.1 门业分公司 （1）产品生产工艺流程 整个产品的生产分为两部分：门和门套，其生产工艺分别如下。

门的工艺流程包括：
进料—烘干—组框—夹板—砂光—覆面—热压—修边—封边—检查—油漆—包装—入库 门套的工艺流程包括：
进料—成型—打磨—包覆—油漆—包装—入库 （2）项目主要工艺设备选择 木门的生产工具包括：平刨、压刨、木线机、冷压机、推台锯、空压机、双面异形覆面机、手砂机、下轴铣、推台铣、雕刻机、吹风、手提木皮拼缝机；

而且在大规模生产时，还需要砂光机、热压机、开槽机，双面刨、上胶机、木皮膜压机、台式木皮拼缝机、热收缩包装机、万能线条包覆机、拼板机、自动线条喷涂线、多用裁膜机，门自动喷涂线等设备。

6.3.2 家具分厂 （1）产品生产工艺流程 家具产品形态多样，在基本生产流程基础上，不同的产品具有一些不同的生产流程和工序。基本的生产流程如下：备料、拼花、热压、机加工、砂光、组装、涂装。

（2）项目主要工艺设备选择 项目建设需要的基本设备主要采用青岛创宇木业机械公司相关设备，具体内容如下：往返开料机（MJ6225）1台；
单片纵锯机（RS-365）1台；
单排多轴木钻床（MZ7121A）1台；
木工镂铣床（MX5068）1台；
立式单轴木工镂铣床（MXS5115A）1台；
双砂架宽带砂光（MM5210）1台；
冷压机（MH3284x50)1台；
合金磨刀机（MF2718）1台；
可倾台面万能圆锯机（MJ143）2台；
气动断料锯（MJ274）1台；
立式单轴榫槽机（MS362）1台；
中山钻（MZ511）1台；
单头直隼开榫机（MDD2108）1台；
送料机（MX/48）1台；
油漆螺杆压缩机（DHH30A）；
压刨机（MB630）1台；
密度板切割机器设备1台；
封边机器设备1台。

 第七章 项目企业组织机构、劳动定员和管理体制 7.1 企业组织结构 7.1.1 项目法人组建方案 本项目将由四川吉德农业发展有限公司出资设立全资子公司负责整个项目的开发。本着不同产业分立的原则，设立七个不同的子公司，分别负责项目整体规划中的某一子项目。每一家子公司都由四川吉德农业发展有限公司100%控股，在项目地注册成立，公司的管理层由母公司统一委派管理。

四川吉德农业发展有限公司 造林分公司 单板层积材分厂 门业分厂 建筑模板厂 中高密度纤维板厂 木地板分厂 家具分厂 项目一期 项目二期 项目三期 图7-1 林木产业园企业组织图 7.1.2 管理机构组织机构图 为了规范管理，提高企业的经营管理能力，每个子公司将按照以下架构设置相关部门。在生产部和销售部下分设二级管理机构。

总经理负责整个子公司的整体运作，并通过下设总经理办公室负责整个企业的行政工作；
生产部负责生产的管理与调动；
技术部负责产品的研发、质量管理,包括产品的样式的美观度和实用度；
销售部负责产品销售、市场调研与拓展以及原材料的采购与供应；
财务部负责财务管理、结算、成本控制、计划与统计。

子公司总经理 生产部 技术部 销售部 财务部 车间一 车间二 销售分公司 销售分公司 图7-2 林木产业园企业内部组织结构图 7.2 劳动定员 根据项目规模及建设阶段，项目三期预计共需1500人，项目所需人员主要由当地劳动人事部门配合招聘解决，部分技术人员将通过在江西、湖北等相关行业发达地区进行社会招聘引进或总公司调入，具体人员数量如下：
7.2.1 项目一期劳动定员 （1）中高密度纤维板分厂 中高密度纤维板分厂全部人数暂定100人，其中生产工人辅助生产工人78人，管理人员，技术人员22人。

（2）建筑模板分厂 建筑模板分厂全部人数暂定100人，其中生产工人和辅助生产工人75人，管理人员5人，技术人员20人。

（3）造林分公司 造林分公司工作人员定员200名，其中管理人员10名，科技人员40人（其中高级职称5人，中级职称10人，初级职称25人），技术工人150名。

7.2.2 项目二期劳动定员 （1）单板层积材分厂 单板层积材分厂全部人数暂定150人，其中生产工人、辅助生产工人115人，管理人员10人，技术人员25人。

（2）木地板分厂 所需人员数量初步定为350人，其中包括管理人员15名，销售人员35名，技术工人60名，一般操作工240人。

7.2.3 项目三期劳动定员 （1）木门分厂 家具分厂定员270人，其中：高级管理人员5名，设计管理人员3名，技术管理人员16名，生产人员246名。

（2）家具分厂 本着提高生产效率，减员增效，在满足生产需要的前提下，尽量减少人员设置，家具分厂定员330人，其中：高级管理人员5名，设计管理人员5名，技术管理人员25名，生产人员300名。

7.3 项目建设保障措施 7.3.1 计划管理 四川吉德农业发展有限公司为组织实施单位，负责项目组织实施和管理。项目建设严格按照基本建设程序办事，坚持先设计后施工。

7.3.2 资金管理 按项目管理的有关规定，实行专款专用。按照预算、支出、报销程序实行报帐制度。

7.3.3 工程管理 实行项目法人制，制定工程建设切实可行的具体实施计划和方案，保证计划按时、保质保量完成。专人专职，签订目标责任书，明确项目建设参与者的责任，确保工程质量。

7.3.4 信息管理 信息管理主要是利用计算机网络技术，及时收集与项目建设有关的规划设计文件、历年科研生产计划、工作总结、各种科学试验方案设计、调查观测和分析记录、试验总结、工作日志、物候和气象观测、新技术引进等方面的资料、数据和信息，并结合地面调查与统计资料，进行归类、处理、分析和评价，编写信息研究报告，并直接进行项目效益、项目对环境的影响等评估和实施性规划的制定，为项目建设及今后更大范围地全面推广服务。

7.3.5 技术管理 技术管理主要任务是开展实用技术的研究与推广，科技成果及时转化为现实生产力。

7.3.6 保证措施 （1） 建设单位要加强领导，制订周密的、切实可行的实施方案和实施计划。

（2）健全机构，专人负责。

（3）强化质量意识，加强对管理、质检等技术人员的培训和项目的监管；
建立健全技术档案管理制度，专人负责。

第八章 项目环境保护与劳动安全 8.1 项目环境保护评价 8.1.1 项目环境保护标准 根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受广元市旺苍县环保部门的监督，采用的环境保护标准为：
（1）《建筑项目环境保护管理条例》［国务院(1998)253号令］ （2）《环境空气质量标准》［GB3095-1996］ （3）《大气污染物综合排放标准》［GB16297-1996］ （4）《污水综合排放标准》［GB8978-1996］ （5）《地表水环境质量标准》［GB3838-2002］ （6）《生活饮用水卫生标准》［GB5479-89］ （7）《城市区域环境噪声标准》［GB3096-93］ （8）《工业企业厂界噪声标准》［GB12348-90］ 8.1.2 项目环境影响分析 本项目建设选址位于广元市旺苍县，具有优良的生态环境和生活环境，本项目的建设及运营将会带来一定的环境影响。

在建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生微弱的影响。建设期产生污染的环节主要是地基打桩平整、配制混凝土及水泥砂浆、土建施工和设备安装调试等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘等，其中以施工粉尘的影响最为突出。

项目建成投入使用后，周边交通量的增加，生活废弃物的增多，各种机械设备的运转，而且产品生产工艺本身存在一定限制，必然会给周围的环境产生一定的影响。项目运行期的环境风险主要在于一期工程的中高密度纤维板中要使用到大量的尿醛树脂，该原料属于化工产品，会释放出一定量的甲醛等物质，但对整个生态环境的影响比较小。

针对本项目建设与运营过程中污染物的产生特点，应采取相应的措施，以实现环境保护目标。为控制运营期环境污染，本项目在建筑设计及设备选用时就应考虑能降低其运营环境影响的方案，投入使用后，重点对操作工人进行安全环保培训，并配备相应的操作服，控制相关工序存在的潜在环保风险。

8.2 项目环境保护措施 8.2.1 建设期环境保护 本项目建设期较短，且距离居民区等环境敏感点较远，建设期主要要采取一些简单措施控制施工场界噪声、施工粉尘、污水等。

（1）施工噪声 本项目选址附近没有噪声敏感区，建设期间只要合理控制，几乎没有噪声污染。

（2）施工粉尘 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大。施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

本工程施工期较短，工程量不大，但伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘也将给附近的大气环境带来不利影响。因此可采取合理控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。

（3）施工污水 施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：建立临时排水收集系统，进行简单处理，有组织排放。

（4）建筑垃圾 施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运。

建议加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。尽量提高施工机械的利用效率，减少噪声及废气的排放时间和排放量。因地制宜，加大绿化面积。

8.2.2 运营期环境保护 该项目实施后对周边生态环境不会产生明显不良影响，具体分析如下：
（1）加强对生产流程相关环节施工工人的安全生产培训，并配备相应的口罩和工作服，防止直接接触到对人体存在不良影响的化学物质，加强对整个生产流程的监控，并建立应急防护机制。

（2）尽量使用废弃土地，不占用耕地，厂区保留一定比例的绿化率，对厂区及周边环境的优美不产生损害。

（3）项目使用的原材料主要从本地及周边地区的农户及上游厂家购得，林木采伐循环利用，不破坏基本的生态环境。

（4）项目生产过程中，产生的废水、废气将通过专用设备进行处理，达到国家排放标准；
部分固废（碎木、刨花、锯沫）可供给制板厂粉碎再利用，或供给砖瓦厂、农户作燃料，铁屑回收，达到资源的综合利用。

（5）项目承担单位所在位置地距离历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等在数公里至数十公里，不会对文化旅游产生干扰。

8.2.3 环境影响分析结论及建议 项目建设期和运营期会有一定的环境影响，采取简单有效措施后可以消除，因此，从环境保护角度看，项目在拟建地建设是可行的。

8.3 项目节能评价其措施 8.3.1 节能依据 （1）《民用建筑节能管理规定》；

（2）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75-2003） （3）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）。

8.3.2 节能措施 （1）建筑节能 根据国家对建筑节能的有关要求，本项目拟采取以下措施，以取得节能效果：
①墙体。围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少外墙面吸收热量。控制建筑物体形系数，不采用过多凹凸面；
适当增加外墙保温隔热效能（外保温效果更佳），提高热阻；
增加墙体热惰性以利于建筑热稳定性；
高效保温隔热材料设于主体结构外侧，可减缓热量进入墙体；
墙内设置空气间层或通风间层也有良好的保温隔热效果。

②门窗。适当控制窗墙比，安排好门窗相对位置及开启方式，组织穿堂风通过；
设置可调节的活动遮阳，如窗帘、百页、热反射帘或自动卷帘等，既能在夏季减少太阳辐射热，又便于冬季日照。特别对西向、南向窗户要更加重视。

③屋面。由于太阳辐射强烈引起顶层房间过热，是一个十分普遍的问题，必须认真对待。本项目将增加隔热层并设架空通风层，在空气间层内贴热反射材料；
采用坡屋顶，利用阁楼通风散热。

④材料。本项目建议使用保温隔热、隔声、隔火性能好，具有良好力学性能、使用寿命长的节能型双玻塑钢窗，提高门窗的气密性。积极推广使用保温隔热、隔声性能好的粘土多孔砖，减轻墙体自重。并有利抗震。

（2）运营节能 ①选用先进的运行可靠的生产设备，以达到节能效果。

②原料贮存和成品贮存要靠近道路，缩短原材料及成品的输送距离，尽量避免大量产品的二次倒运。

③合理利用水等资源，能重复利用尽力重复利用如水，采用节能阀门，提高资源的利用率，严防跑、冒、滴、漏。

④采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置负荷中心，以减少线路损失，供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。

⑤热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖，以蒸气采暖节省20%能源，选用高效节能型锅炉。

⑥设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装多种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业管理提供依据，以搞好企业管理。

⑦全面节水是缓解水资源缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用经济和社会可持续发展的一项战略任务，因此要在项目的实施和运行过程中采取有效措施提高水源利用率，提高用水回收率和重复利用率，提高再生水回收率，合理利用水资源，减少新鲜水用量。

8.4 劳动安全 8.4.1 安全依据 （1）《中华人民共和国建筑法》 （2）《中华人民共和国安全生产法》 （3）《建筑安全生产监督管理规定》 （4）《建设项目职业卫生专篇编制规范》 8.4.2 安全措施 （1）建立劳动安全制度，在企业严格落实劳动安全制度，保护劳动者合法权益，提高劳动生产效率。主要通过以下途径：
①定期进行劳动安全生产培训，针对可能对劳动者产生影响的高危涉电、涉切割、热压等机械、涉化学品等工作岗位上的员工进行针对性强化培训。

②进行6S管理，强化安全生产考核制度，针对每个车间的生产安全，设定指标，指定相应责任人，杜绝安全生产事故的发生。

③加强生产安保设施建设，在进行软制度建设的同时，要严防设备漏洞，防患于未然，通过软硬件建设确保劳动者安全。

（2）施工期劳动安全 建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。

对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。

建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计。并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报当地建筑安全生产监督机构备案。

施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。

（3）运营期劳动安全 为确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。

但该项目在生产过程中，有少量设备及个别原料会对近距离环境和作业场所产生一定的不良影响，必须加强保护，制订防范措施。

其一、设备中的刨床、裁板机、推台锯、尤其是电刨在使用中会产生刺耳的噪声，对附近的居民、尤其作业人员有危害。

必须采取一定的隔音防噪措施：
①厂房墙体加厚，窗户安双层玻璃，作业区用隔音板分割，避免在晚间安静时作业等。

②作业人员戴耳塞、头罩或用棉花塞耳；
工作时微张口等。

采取上述措施，能明显减少噪声的干扰和危害。

其二、粘合用的胶水中有可燃、有毒的气体挥发，存在火灾、中毒等危险、危害因素，必须引起警惕和采取相应的措施：
①尽量采用燃点高、毒性低的相对安全的粘合剂。

②加强生产作业场所的通风，使挥发气体浓度降低。

③可燃气体及木材均是产生火灾的危险因素，生产车间及厂区要严禁吸烟，杜绝火种。

④为避免有害气体对人体的侵入，直接接触者应佩戴口罩和防护眼镜。

总之“安全第一、预防为主”是要常抓不懈的。

（4）消防设计 ①按照《建筑设计防火规范》的要求，确定项目建筑物的防火等级及类型，在建筑物周围设置环形消防通道，人员疏散按规范要求设计。

②根据《建筑设计防火规范》，本工程室内消火栓用水量为10l/s，室外消火栓用水量为40l/s，用于建筑防火分区水幕用水量为10l/s。

③场区内设室内外消火栓系统，设消防贮水池，保证2小时室内外消火栓用水量及1小时水幕用水量。消防水泵由消防水池取水，供室内外消火栓用水。

④考虑到卫生要求，消防系统单独设置，不与生产生活供水系统共用水池、管道。消火栓系统与水幕系统合用消防水泵，在报警阀后分开设置。

⑤消防系统采用临时高压给水系统。平时由气压给水罐和稳压水泵提供压力和部分水量，火灾时切换到消防主泵加压供水，供厂区室内外全部消防用水。

⑥厂区内消防管网为环状布置。按规范要求在厂区内设置足够数量的地下式消火栓。各生产车间、 辅助建筑等均设置室内消火栓系统，每个室内消火栓处均设置直接启动消防主泵的按钮。

⑦各构筑物按规范配置移动消防器材。

⑧封闭车间、生活间等均设有事故照明和疏散指示灯、安全出口指示灯，配电室、控制室、水泵房等设有事故照明。安全负荷采用双电源供电，末端配电箱自动互投，事故照明等、疏散指示灯和安全出口指示灯均自带蓄电池。

⑨空调通风风管在穿越空调通风机房隔墙处、穿越防火分区处均设70℃防火阀。

第九章 项目投资估算与资金筹措 9.1 投资估算的依据 9.1.1 投资估算依据 （1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资〖2002〗 15号）；

（3）《基本建设财务管理规定》（财建〖2002〗394号）；

（4）设备供应商提供的有关技术和设备价格资料；

（5）类似工程技术经济指标及项目建设地的工程造价信息。

9.1.2 投资估算范围 本项目投资估算内容包括：林地流转费用、机器设备、生产车间、仓库公用工程、办公用房、铺底流转资金等。

9.2 项目总投资估算 项目三期总投资共需资金5亿元，其中包括所支付征地费用及土地流转费用、机器设备等固定资产购置、工程建设施工费用和铺底流动资金。

9.2.1 项目一期投资估算 （1）中高密度纤维板分厂 购买项目固定机器设备费用，包括：瑞典Sands司生产线、施胶干燥系统、热磨机、干燥机、连续带式预压机、装卸，热压采用牙嵌式离合器、废水处理设备等，共计3000万元；

建筑用地征地、厂房建设、配套生活设施建设1000万元；

购置材料、人员工资、营销推广费用等铺底流动资金1000万元；

投资合计0.5亿元整。

（2）建筑模板分厂 购买项目固定机器设备费用，包括：涂胶机、和胶机、锯边机、自动铺板机、锅炉、砂光机、不锈钢板、热压机、冷压机、剥皮机等，共计3000万元；

建筑用地征地、厂房建设、配套生活设施建设1000万元；

购置材料、人员工资、营销推广费用等铺底流动资金1000万元；

投资合计0.5亿元整。

（3）造林分公司 林地流转费用:800元/亩*30万亩=2400万元；

树种费用：1400元/亩*30万亩=4200万元；

人工费用：200人×3万元/人/年=600万元；

肥料、机器设备、建筑房屋、林道开设、虫害防治、防火林带建设共800万元；

再加上铺底流转资金100万元，共计0.8亿元整。

9.2.2 项目二期投资估算 （1）单板层积材分厂 购买项目固定机器设备费用，包括速生林单板层积材生产设备，以及涂胶机、和胶机、锯边机、自动铺板机、锅炉、砂光机、不锈钢板、热压机、冷压机、剥皮机等，共计3000万元；

建筑用地征地、厂房建设、配套生活设施建设1000万元；

购置材料、人员工资、营销推广费用等铺底流动资金1000万元；

投资合计0.5亿元整。

（2）木地板分厂 固定设备购置费用，包括：涂胶机、BY814X8/4预压机、推台锯、800T－12热压机、三砂架重型砂光机、纵向开槽机、双端铣、涂漆生产线、除尘设施、空气压缩机等，等共计6000万元；

建筑用地征地、厂房建设、配套生活设施建设2000万元；

购置材料、人员工资、营销推广费用等铺底流动资金2000万元；

投资合计1亿元整。

9.2.3 项目三期投资估算 （1）门业分厂 购买项目固定机器设备费用，包括：：平刨、压刨、木线机、冷压机、推台锯、空压机、双面异形覆面机、手砂机、下轴铣、推台铣、雕刻机、吹风、手提木皮拼缝机、热压机、开槽机，双面刨、上胶机、木皮膜压机、台式木皮拼缝机、热收缩包装机、万能线条包覆机、拼板机、自动线条喷涂线、多用裁膜机，门自动喷涂线等设备等，共计4000万元；

建筑用地征地、厂房建设、配套生活设施建设2000万元；

购置材料、人员工资、营销推广费用等铺底流动资金1000万元；

投资合计0.7亿元整。

（2）家具分厂 购买项目固定机器设备费用，包括：往返开料机、单片纵锯机、单排多轴木钻床、木工镂铣床、立式单轴木工镂铣床、双砂架宽带砂光、冷压机、合金磨刀机、可倾台面万能圆锯机、气动断料锯、立式单轴榫槽机、中山钻、单头直隼开榫机、送料机、油漆螺杆压缩机、压刨机、密度板切割机器设备、封边机器设备等，共计6000万元；

建筑用地征地、厂房建设、配套生活设施建设2000万元；

购置材料、人员工资、营销推广费用等铺底流动资金2000万元；

投资合计1亿元整。

9.3 资金筹措 项目投资总计所需资金5亿元，由项目建设方四川吉德农业发展有限公司自有资金全额投入。其中包括：项目一期投资资金1.8亿元，二期投资资金1.5亿元，三期投资资金1.7亿元。

第十章 项目经济效益和社会效益评价 10.1 项目财务效益评价 10.1.1经济效益的计算依据 （1）《财政部、国家税务总局关于林业税收政策问题的通知》财 税【2001】171号；

（2）《投资项目经济咨询评估指南》；

（3）《建设项目经济评价方法与参数》；

（4）《最新税收制度实用手册》；

10.1.2 项目未来收入及财务效益预算 按照项目建设规模及相关产品当前市场价格计算，项目三期达产年份分别可以实现2、6、7亿元产值，按照同期的行业调查得到的利润率，以10%预估，可以实现毛利润1.5亿。具体如下：
项目一期投资，达产年，实现总产值2亿元，可实现毛利润0.2亿元。

项目二期投资，达产年，可实现总产值增加值6亿元，可实现毛利润增加值0.6亿元。

项目三期投资，达产年，可实现总产值增加值7亿元，可实现毛利率增加值0.7亿元。

10.2 社会效益和社会影响分析 预计通过5年的建设期，项目将全部建设完成，除了实现相应产值，拉动GDP增长，为政府创造利税收入等经济效益之外，预期将达到以下社会效益。

1.预计项目全部建设完成后，将实现产值15亿元，利税1.5亿元，为旺苍县财政创收做出重要贡献。

2.预计林木产业园建成之后，七家企业将共提供1500人的就业岗位，为项目建设地解决一部分富余劳动力的就业问题，构建旺苍县和谐、稳定的社会起到重要作用。

3.项目建设完成后，将充分利用旺苍县现有的林业资源，通过林地流转，提高林业产业效能，并可以通过科学规划，杜绝乱砍滥伐，保护森林资源和生态环境。

4.项目建设完成后，拉动林产品加工产业发展，提升了林业资源的利用率，通过产业链整合，实现循环经济，增加对次生林和杂灌林以及林木边角料的利用，带动3000户农民的创业增收。

第十一章 项目风险因素识别及企业对策 11.1 风险因素识别 11.1.1 相关行业波动的风险 中高密度板、木地板产品与房地产业关联度较高，随着中国城市化建设的推进，房地产业长期必定是稳定向上的发展，但不排除其波段性的调整，则会导致产品市场需求发生波段性的变化，进而影响项目预期的经营业绩。

11.1.2 自然灾害的风险 项目建设企业为林业类企业，拥有大量的林木资产，在林木种植和林木生长的过程中，不排除今后发生诸如地震、气候变化异常、虫灾以及森林大火等自然灾害导致林木毁损，从而给公司的林木资产带来损失。

11.1.3 人力资源的风险 木建设项目属于林业行业，是一个资金、技术、劳动相对密集的产业。近年来公司的发展得益于在林业方面拥有一批具有丰富实践经验和专业技能、务实、开拓的技术工人、研究开发人才、营销人才和擅长企业经营管理的高级管理人才。

项目要想成功实施离不开高素质人才队伍，公司对高层次管理人才、技术人才的需求将大量增加，人才引进已成为公司人力资源管理工作的重点之一，如果不能从多方面有效增强公司对高素质人才的吸引力，公司未来进一步的发展将受到制约。

11.1.4 因规模扩大而导致的管理风险 随着项目的建成投产，公司规模的大幅扩大，将在资源整合、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。

11.2 风险防范对策 11.2.1 相关行业波动的风险应对措施 企业将加强产品创新，通过提高产品质量，突出产品的成本优势，扩大企业在同行业竞争中的优势，从而突破整个产品市场价格动态波动的影响。另外一方面，企业可以大力开发速生林林材的多种用途，丰富企业的产品结构，以应对某一细分产品的市场波动。

11.2.2 自然灾害的风险应对措施 自然灾害的风险主要是针对造林分公司，企业将通过科学选种，利用高科技技术和专家指导，选择抗恶劣天气的品种，大力营造适合旺苍县域气候的树种，提高人造林的抗灾能力。另外一方面，要增强专业技术人员的培训力度，通过科学技术，做好人造林的营造和经营工作，避免突发灾害对企业造成重大损失。

11.2.3 人力资源的风险应对措施 通过三个方面来应对人力资源风险。首先，要努力争取政府和劳动部门的支持，扩大人力资源来源渠道；
其次，通过创新企业激励制度，从湖北、江西等林业大省吸引相关人才，扩大企业的员工队伍；
再次，通过传帮学带，发挥企业原有人力资源队伍的知识和经验优势，加快人员队伍建设，提高公司自身的人才培养能力。

11.2.4 因规模扩大而导致的管理风险应对措施 企业将结合人力资源建设计划，不断从外部引进高端人才，利用引进人才的知识技能，形成知识互补、技能互补的中高层管理队伍。同时，加大和科研院所、行业领先企业以及具有互补性的兄弟企业的合作，扩大企业的资源整合和运作能力。另外一方面，也需要及时借助科研院所、行业研究机构以及咨询服务企业等外脑，加强中高层管理人员的在岗学习，创新经营思维，提高企业的管理效率，保持企业的经营活力，形成长期可持续发展能力。

第十二章 项目可行性研究结论 通过对该项目实施进行综合分析和评价，得出结论：实施该项目，具有较好的经济效益、生态效益和社会效益，项目建设是合理、可行的。

项目立项经过了对生产规模的设计、项目产品市场的调查，并对市场前景作出合理估计，并在此基础上重点考察了项目建设地的建设条件以及项目建设方的项目建设的优劣势。综合各项调查结果和预测结论之后，认为该项目的建设非常必要。

通过实施该项目，符合国家和四川省林业产业发展思路，对促进川北林业综合利用开发具有积极意义，且对企业自身而言能产生显著的经济效益；
对增加项目地农民收入、改善人民生活，促进当地经济社会发展起到了积极作用；
对建立发达的林业产业体系，实现国民经济和社会可持续发展等都具有重要的意义，是个利国利民利已的好项目。

项目区建设条件具备，项目建设条件可行，建议批准建设。