商业混泥土循环经济项目可行性研究报告:商业综合体项目可行性研究报告

XXX商品混凝土循环经济项目 可 行 性 研 究 报 告 XXXX投资管理有限公司 二零一七年二月 目 录 第一章 总论 7 1.1 项目概况 7 1.1.1 项目名称 7 1.1.2 项目性质 7 1.1.3 项目单位 7 1.1.4 项目建设地址 7 1.1.5 项目简介 7 1.1.6 项目建设内容 8 1.1.7 项目建设工期 9 1.1.8 投资估算 9 1.1.9 财务效益评价 10 1.2 项目业主单位简介 10 1.3 编制依据及编制范围 11 1.3.1 编制依据 11 1.3.2 编制范围 11 1.4 项目评估结论及建议 12 1.4.1 结论 12 1.4.2 建议 12 第二章 项目建设背景及必要性 13 2.1 项目建设背景 14 2.1.1 国家及地方政策支持发展预拌混凝土行业 14 2.1.2 房地产产业蓬勃发展 14 2.1.3 XXX市加大招商引资力度 15 2.1.4 现场搅拌混凝土质量缺乏稳定性 15 2.1.5 现场搅拌混凝土影响空气质量 16 2.2 项目建设必要性 16 2.2.1 响应国家及地方政策的需要 16 2.2.2 促进建筑施工现代化，提高建筑工程质量和施工水平 17 2.2.3 改善城市环境，促进城市文明建设 18 2.1.4 改善劳动环境，提高劳动生产率。

19 2.1.5 实现全封闭绿色生产，保护当地环境 19 第三章 行业及市场分析 20 3.1 行业现状及发展趋势 21 3.1.1 行业现状分析 21 3.1.3 发展趋势 22 3.2 市场分析 23 3.2.1 目标市场定位 23 3.2.2 市场容量分析 23 第四章 产品方案与工艺流程 26 4.1 产品方案 27 4.2 工艺流程设计 27 4.2.1 设计原则 27 4.2.2 生产工艺流程 27 4.3 设备选型 28 4.3.1 选型原则 28 4.3.2 设备购置 29 第五章 项目选址及建设条件 33 5.1 项目选址 34 5.1.1 选址原则 34 5.1.2 选址 34 5.2 建设条件 34 5.2.1 自然地理情况 34 5.2.2 交通条件 35 5.2.5 项目区域工程地质条件 35 第六章 建设规模及内容 35 6.1 项目建设原则 36 6.2 项目建设内容和规模 36 第七章 工程技术方案 37 7.1 总平面布置 38 7.1.1 总平面布置原则 38 7.1.2 总平面布置方案 38 7.1.4 道路 39 7.1.5 管线规划 39 7.1.6 总图主要数据 39 7.2 建筑设计方案 39 7.2.1 设计依据 39 7.2.2 设计标准 40 7.2.3 建筑设计 40 7.3 结构方案 40 7.3.1 设计依据 40 7.3.2 设计要求 41 7.3.3 楼屋面均匀活荷载标准值 42 7.3.4 基础设计 42 7.3.5 主体结构设计 42 7.4 公用辅助工程方案 43 7.4.1 供电系统 43 7.4.2 通讯、电视、网络系统 44 7.4.3 给排水设施 44 7.4.4 消防设计 45 第八章 环境保护 46 8.1 设计依据 47 8.1.1 环境质量标准 47 8.1.2 污染物排放控制标准 47 8.2 主要污染 47 8.2.1 施工期主要污染 47 8.2.2 运营期主要污染 48 8.3 污染防治方案 49 8.3.1 项目建设期防治措施 49 8.3.2 项目运营期防治措施 51 第九章 劳动保护与安全卫生 52 9.1标准和规范 53 9.2设计原则 53 9.3职业安全卫生防范措施 53 9.4职业安全卫生机构和人员配置 55 第十章 节能减排、节水措施 55 10.1 编制原则 56 10.2 编制依据 56 10.3 节能措施 56 10.3.1 建筑节能 56 10.3.2 设备节能 57 10.3.3 给排水节能 59 第十一章 项目建设进度及招标 60 11.1 项目实施进度 61 11.1.1 项目建设工期 61 11.1.2 项目实施进度安排 61 11.2 项目管理 62 11.3 招标管理 63 11.3.1 项目招标 63 11.3.2 项目招标目的 63 11.3.3 招标原则及招标方案 64 第十二章 组织结构与劳动定员 67 12.1 组织结构设置 68 12.2 劳动定员及岗位职责 68 12.3 人员来源 69 12.4 员工培训 69 12.5 福利待遇 70 第十三章 投资估算 71 13.1 投资估算依据 72 13.2 项目总投资估算 72 第十四章 经济效益评价 73 14.1 财务假设 74 14.2 财务预测 74 14.2.1 收入预测 74 14.2.2 成本预测 75 14.2.3 利润预测 79 14.2.4 项目现金流量预测 80 14.3 项目财务指标 81 第十五章 社会效益分析 81 15.1 促进产业政策实施 82 15.2 推动地区经济快速发展 82 15.3 增加地方财政收入 82 15.4 促进当地劳动力就业，增加收入 83 15.5 绿色生产循环经济 83 第十六章 风险分析 83 16.1 市场风险与控制 84 16.2 资金风险与控制 84 16.3 管理风险与控制 85 16.4 技术风险与控制 85 第十七章 结论及建议 86 17.1 结论 87 17.2 建议 88 第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 XXX商品混凝土循环经济项目 1.1.2 项目性质 新建 1.1.3 项目单位 XXXX投资管理有限公司 1.1.4 项目建设地址 本项目建设地为XXX市。

1.1.5 项目简介 本项目是由XXXX投资管理有限公司投资的商品混凝土循环经济项目，选址于XXX市，依托当地的资源，新建生产车间、仓库，办公楼及倒班房等配套设施，主要生产商品混凝土和砂浆，达产年实现年产能分别为150万立方米和30万立方米。

本项目将充分考虑《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》进行设计、修建与生产：搅拌站（楼）采用整体封闭方式；
安装除尘装置，并保持正常使用；
搅拌层和称量层宜设置水冲洗装置，冲洗产生的废水通过专用管道进入生产废水处置系统；
搅拌主机卸料口设置防喷溅设施，装料区域的地面和墙壁应保持情结卫生等，实现商品混凝土和砂浆的全封闭绿色生产。在为当地新开施工工程提供高质量的商品混凝土和砂浆的同时，不影响项目所在地的空气质量与环境质量。

根据四川省和凉山州的十三五规划可知，十三五期间XXX市的基础设施投资大，开发面广，商品混凝土和砂浆是市场急需产品。

此外，本项目还具有显著的社会效益。本项目的建设符合当地产业政策，和当地的经济发展方向相吻合，市场潜力大，可以有效的促进当地产业政策的实施；
项目建成后可实现年均收入52812万元，这将对当地经济的快速发展做出积极贡献；
项目营运后达产年为政府缴纳的增值税金及附加为1417.14万元，达产年缴纳的企业所得税为1182.23万元，能为当地政府提供较大的税收收入；
项目的开发，同时可极大地促进当地多余人口就业，增加就业机会，预估项目经营期可直接解决112人就业。

1.1.6 项目建设内容 本项目总占地面积为50亩，总建筑面积34266.79㎡，主要建设内容包括生产车间、库房、维修车间、办公楼、倒班房、停车场和道路硬化。

具体建设内容及规模如下表所示：
表1-1项目建设内容及规模 序号 项目 占地面积（亩） 建筑面积（㎡） 备注 1 生产车间 4.50 3000.00 2 库房 7.50 5000.00 3 维修车间 1.20 800.00 4 办公楼 1.50 1000.00 2层 5 倒班房 1.40 1866.68 2层 6 停车场 6.50 4333.36 7 道路硬化 27.40 18266.76 8 合计 50.00 16000.03 1.1.7 项目建设工期 项目建设工期预计为4个月，实际的施工期为2.5个月，初步定为2017年3月～2017年4月为前期准备工作阶段，2017年4月~2017年6月为项目建设期，在基础设施建设开始之前即2017年4月前必须完成项目建设方案实施规划论证、地质勘探、施工图设计、工程招标等事项。

项目实施进度见表11-1。

1.1.8 投资估算 经测算，本项目总投资为6547.09万元人民币，其中前期工程费79.55万元，土建及装饰工程费1988.67万元，设备购置安装费为4280万元，流动资金198.87万元。

具体投资估算见下表：
表1-2 项目总投资估算表 序号 费用名称 投资额（万元） 1 前期工程费 79.55 2 土建及装饰工程费 1988.67 2.1 道路硬化 730.67 2.2 生产车间 450.00 2.3 库房与维修车间 464.00 2.4 办公楼与倒班房 344.00 3 生产设备购置安装费 4280.00 4 流动资金 198.87 5 合计 6547.09 1.1.9 财务效益评价 项目预测10年期内的主要财务指标预测如下：
n 项目年均净利润：2657.76万元 n 项目年均收入：52812万元 n 项目净利润率：5.03% n 项目现金净现值：10510.37万元 n 项目投资回收期（不含建设期）：3.35年 n 项目内部收益率：35.5% 从上述财务评价指标数值来看，本项目在财务上是可行的。

1.2 项目业主单位简介 项目单位：XXXX投资管理有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法人代表：林晓希 注册资本：500万元人民币 企业地址：天府新区成都片区工商行政管理局 经营范围：项目投资及投资管理咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；
房地产开发；
销售：机电设备、起重设备及配件、建辅建材、金属材料、化工原料（不含危险品）、纺织品及劳保用品；
以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.3 编制依据及编制范围 1.3.1 编制依据 1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《四川省加强预拌混凝土质量管理暂行规定》 4.国家发展和改革委员会办公厅计办投资[2002]15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

5.国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

6.国家有关混凝土行业的法规、标准及规范；

7.项目建设单位、当地政府提供的相关资料。

1.3.2 编制范围 项目编制范围包括项目建设背景与必要性、行业与市场分析、产品方案与工艺流程、项目选址、项目建设规模及内容、工程技术方案、环境评价、节能评价、组织结构与劳动定员、劳动安全管理、项目工期与实施进度安排、投资估算、经济效益分析、社会效益评估、风险评估等方面。

1.4 项目评估结论及建议 1.4.1 结论 经过对项目建设的必要性、行业与市场分析、项目规划、项目战略规划、项目市场营销策略、财务评价、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：
（1）项目具有广阔的市场前景；

（2）开发建设条件良好；

（3）经济效益良好；

（4）社会效益显著。

总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。项目建成后，将取得良好的经济效益和显著的社会效益，实现经济效益和社会效益的均衡发展。

1.4.2 建议 建议建设单位抓紧工程前期的准备工作，做好工程前期立项、规划、施工图设计、勘察测量、工程招标等准备工作；
抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作；
积极做好专业人员的选拔招聘和有关建设材料的购置等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；
建议本工程尽快上马，以期获得良好的经济效益和丰厚的社会效益。

第二章 项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 国家及地方政策支持发展预拌混凝土行业 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号）提出开展绿色建筑行动，大力发展绿色建材，推广应用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆，推动建筑工业化。

《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）提出要加快转型升级，加快发展专用水泥、砂石骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品和部件化制品。积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石、混凝土掺合料、砌块墙材、低碳水泥等产品。

四川省住建厅出台的《关于“十三五”期间散装水泥绿色产业发展的实施意见》，明确提出到2020年，全省水泥散装率达到57.5%，预拌混凝土使用量达到9000万立方米以上，预拌砂浆使用量达到1000万吨以上。同时明确提出适时扩大禁止现场搅拌混凝土和砂浆范围，坚决查处违规使用袋装水泥和违规现场搅拌混凝土、砂浆行为。

2.1.2 房地产产业蓬勃发展 房地产业是国民经济的基本承载体，是在工业化、城市化和现代化过程中兴起、发展所形成的独立产业，同时又推动了工业化、城市化和现代化的进程。

随着今年供给侧结构性改革的深入，以及基建和房地产投资加大，建材行业景气度也随之出现回暖。房地产行业的蓬勃发展，必然带动建材行业发展：资料显示，在基础设施和房地产投资的有力拉动下，2016上半年全国水泥产量为11.09亿吨，同比增长3.2%，扭转了2015年需求萎缩的态势。

2.1.3 XXX市加大招商引资力度 2016年XXX市围绕产业转型升级加大招商引资力度，多次开展小分队招商，到外地宣传促销，创新招商引资新形式，以签约会、推介会等活动为契机，强化招商引资力度，分别到北京、深圳、济南、成都、绵阳、重庆等地开展大型招商活动八次，签约旅游、文体、康养等包括PPP模式运作在内的项目79个，全年签约金额1252亿元。

XXX市十三五规划结合城市建设需求，全市共储备并启动实施14个拟采用PPP模式项目，总投资382.93亿元。项目涉及交通、棚改、市政建设、医疗、教育、水利等各领域。

引入项目的投资建设，混凝土的需求必然大幅增长。

2.1.4 现场搅拌混凝土质量缺乏稳定性 现场混凝土搅拌使用的水泥大部分是某种原因产生的质量不稳，品种、等级无法合理使用、更换的；
进场水泥温度又大部分都在60～80℃，甚至有一部分达到100℃以上。这样就会导致混凝土用水偏大，强度、安定性不稳，给早期开裂、耐久性造成极大隐患。

很多现场搅拌混凝土用的粉煤灰技术指标都在Ⅲ级甚至是粗灰。这样对水泥水化、用水量、密实度都会造成不小影响，从而降低混凝土强度等级和耐久性。

2.1.5 现场搅拌混凝土影响空气质量 近年来，随着人类社会发展对自然环境影响的加深，造成雾霾天气呈加剧的趋势，对人类生活的影响越来越大，尤其是对交通运输、空气质量、人体健康以及疾病发生等与人类生存息息相关的领域影响较大。

雾霾中有害颗粒物的主要成分有汽车排放的尾气、工厂废气、地面扬尘等，而推广散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆是保护环境、节能减排最有效的途径。通过加大综合治理力度，强化施工工地环境管理，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆，在施工场地采取围挡、遮盖等防尘措施等，最大限度地减少污染物排放，是减少雾霾、减少对经济的负面影响，保护人们正常的生活、工作和学习的重要措施之一。

2.2 项目建设必要性 2.2.1 响应国家及地方政策的需要 国务院早在2007年6月3日就印发了《国务院关于印发中国应对气候变化国家方案的通知》（国发［2007］17号）。《方案》的第四部分第一章第三节第三条，明确提出了“进一步推广预拌混凝土、预拌砂浆等措施，保持中国散装水泥高速发展的势头”。2012年，国家发改委、财政部、交通部联合下发了《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，就“加强扬尘控制，深化面源污染管理”问题，明确要求“积极推广使用散装水泥，市区施工工地全部使用预拌混凝土和预拌砂浆，杜绝现场搅拌混凝土和砂浆”。

《四川省促进散装水泥发展条例》明确规定，城市规划区内的建设工程项目，及县（市）人民政府所在地规划区内的建设工程项目，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土，禁止自建移动式搅拌站，并限期禁止现场搅拌砂浆。

《凉山州“十三五”发展规划》中绿色建筑推进工程是凉山州“十三五”建筑业发展重大工程之一，提出要大力推广发展散装水泥，结合“限粘禁实”，推进墙体材料、预拌混凝土、高强钢筋等绿色建材的推广应用；
推进公共建筑光热一体化建设。

2.2.2 促进建筑施工现代化，提高建筑工程质量和施工水平 预拌混凝土、预拌砂浆是由工厂化生产的，通过配套的设施设备进行施工，可以确保建筑工程结构质量，大力加快工程施工进度，从根本上杜绝了因建筑工地现场搅拌可能造成的工程原材料配比掺杂使假埋下的安全隐患。用预拌砂浆替代现场拌制砂浆，不是简单意义上的同质产品替代，而是用一种新型建筑材料来替代传统、落后的建筑材料。新型预拌混凝土和预拌砂浆采用计算机程序控制成份配比，避免了现场搅拌中受人为因素影响造成的建筑质量隐患。专业化生产形成了一套可追溯的质量保证体系，从制度上强化了生产单位的质量意识，保证了建筑质量安全，降低了工程返工率，从而实现了更为广泛意义的“节材”，达到了建筑节材、建筑节能、延长建筑物使用寿命的目的，更好地服务于我国建设节约型社会的发展大局。

据有关机构对北京国家体育场工程（鸟巢）使用预拌砂浆试点项目进行的初步评估显示，室内部分原预算砂浆用量为1.98万吨，改用预拌砂浆后实际使用量减少到1.28万吨，节约砂浆用量35％，节约量非常可观。同时，预拌砂浆生产过程还减少了水泥、石灰用量。以2013年全国城市预拌砂浆使用量0.41亿吨计算，如果全部使用预拌砂浆，每年可因此节约能耗达37.1亿吨标准煤，减少二氧化碳排放371亿吨。

2.2.3 改善城市环境，促进城市文明建设 随着城镇化建设步伐加快，建筑工地遍地开花，对城市环境造成扬尘、噪音、废渣、污水等多种危害，尤其是扬尘污染物排放，严重影响了大气质量，成为困扰百姓生活的突出环境问题。散装水泥生产、运输、使用等环节均在密封的装备和环境下作业，全部实现机械化、自动化操作，有助于避免和减少施工搅拌带来的城市噪音污染，还有助于减少材料露天堆放和现场搅拌造成的粉尘污染，为建设美丽家园起着极其重要作用。据测算，与袋装水泥相比，每使用一吨散装水泥可减少粉尘排放4.2公斤。2013年，因发展散装水泥，减少粉尘排放1355.72万吨，减少二氧化碳排放8058.53万吨，减少二氧化硫排放26.35万吨。

2.1.4 改善劳动环境，提高劳动生产率。

散装水泥生产、运输、使用通过机械化、现代化操作来完成，改变了过去靠人拉肩扛、人工装卸的落后作业方式，极大地改善了生产、运输、施工作业环境，减轻了工人的劳动强度，提高了效率，降低了成本，提高了建筑企业的经济效益。避免工人在充满粉尘的恶劣环境下吸入大量粉尘而患上矽肺病的情况。在发达国家，袋装水泥之所以难以立足，一个很重要的原因就是建立了严格的劳动保护制度。人工搬运、人工拆包、人工装料、现场搅拌等繁重、落后的工作方式，极大地损害了劳动者的身心健康。随着我国劳动保护制度的逐步完善，劳动力成本逐步提高，社会分工进一步发展，这种落后的生产方式必将被先进的生产方式所取代。“禁现”和散装水泥发展将为构建和谐社会作出积极贡献。

2.1.5 实现全封闭绿色生产，保护当地环境 随着城市建设步伐加快和“禁现”力度不断加大，预拌混凝土行业近年来发展迅猛。但由于环保配套装备水平和生产管理水平不高，传统预拌混凝土站虽较现场搅拌对中心城区环境影响有所改观，却给预拌混凝土站当地造成了更为集中更为严重的扬尘、噪音、废渣、污水等环境危害，尤其是大量的扬尘排放导致当地大气质量恶化，成为困扰百姓生活的突出问题。为此，国家住建部颁布了预拌混凝土绿色生产的行业标准，全封闭绿色生产成为预拌混凝土企业解决环境压力的必然选择。

根据《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ∕T328-2014）中明确规定，搅拌站（楼）宜采用整体封闭方式；
应安装除尘装置，并应保持正常使用；
搅拌层和称量层宜设置水冲洗装置，冲洗产生的废水宜通过专用管道进入生产废水处置系统；
搅拌主机卸料口应设置防喷溅设施，装料区域的地面和墙壁应保持情结卫生等。

本项目将充分考虑《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》，实现预拌混凝土的绿色生产。如下图所示：
图2-1 全封闭绿色生产示意图 第三章 行业及市场分析 3.1 行业现状及发展趋势 3.1.1 行业现状分析 1. 预拌混凝土行业 2015年全国预拌混凝土生产企业10533家，同比增长3.88%；
从业人员约49.87万人。年设计产能59.17亿立方米，同比增加增长4.97%。

全年生产预拌混凝土16.41亿立方米，同比增加0.87亿立方米，增长5.61%（比去年增长率回落5.78个百分点）。2010年-2015年全国预拌混凝土产量如下图所示：
图3-1 2010年-2015年全国预拌混凝土产量 全国有23个省预拌混凝土产量同比有所下降，其中下降幅度较大的有江苏、河北和辽宁，三省下降总量占到全国下降总量的52.69%；
下降率达两位数的有15个省份，比去年增加9个。其中，下降率较大的有6个省份，分别为甘肃、内蒙古、辽宁、河北、青海和黑龙江。

2. 预拌砂浆行业 综合情况看，2015年全国生产预拌砂浆（干混+湿拌）7091万吨，同比增长14.32%，增长率比去年下降了16.22个百分点。

预拌砂浆根据不同生产业态分为“干混”和“湿拌”两种砂浆。

干混砂浆：2015年全国30个省有规模以上的干混砂浆生产企业965家，同比增长20.17%；
年设计产能3.31亿吨，增长20.80%，与上年增长26.64%相比下滑了5.84个百分点。全年生产干混砂浆5730万吨，同比增长12.86%，与上年增长49.66%相比下滑了36.8个百分点。

湿拌砂浆：2015年全国有22个省（比去年增加3个省，分别为山西、海南、内蒙）生产湿拌砂浆共1361万吨（777.56万立方米），同比增长20.89%，增长率比上年下降了33.27个百分点，增速明显减缓。

3.1.3 发展趋势 国家“十三五”规划中对于未来五年国民经济和社会发展提出的目标可以归纳为三个方面：保证经济中高速增涨、深入创新驱动战略、提高经济与社会发展质量。与混凝土行业相关且对行业能够起到指导作用的细节有：投资方面要提高投资效率，更好发挥社会投资主力军的作用；
传统制造业鼓励企业并购，形成以大企业集团为核心，集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态，支持专业化中小企业发展；
发展现代互联网产业体系，加快多领域互联网融合发展；
构筑现代基础设施网络，完善综合交通运输体系；
加快新型城镇化步伐，优化城镇化布局和形态，加快城市群建设发展，加强城市基础设施建设、城镇棚户区和危房改造；
加快改善生态环境，推进资源节约集约利用，加大环境综合治理力度，发展绿色环保产业。

上述各方面为混凝土行业未来五年的发展指明方向：集中度进一步提高，互联网+混凝土得到一定程度的发展，需求端仍有一定的发展空间，绿色生产与环保意识将进一步加强。

3.2 市场分析 3.2.1 目标市场定位 目标市场定位于XXX市及其周边市县的建设工程项目。

3.2.2 市场容量分析 1. 全国需求量 住建部“十三五”规划的主要目标中提出城镇市政基础设施要更加完善，到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营；
城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里，道路面积率达到15%，轨道交通路线长度达到6000公里以上；
到2020年，城市建成区20%以上的面积达到海绵城市建设要求。

“十三五”时期，全国开工改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房2000万套，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和潍坊改造；
城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，到2020年，城镇居民人均住房建筑面积达35平米。按照每平方建筑面积需消耗混凝土0.33-0.4m³的中间值0.37m³进行测算，“十三五”期间，全国新建住房所需混凝土为19.61亿立方米。

大幅提高绿色建筑比例，到2020年城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，绿色建材应用比例超过40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%。装配式建筑面积占城镇新建建筑面积的比例达到15%以上。

改善措施中再次强调地下综合管廊和海绵城市建设的推进，同时稳步提高建筑节能水平、全面推进绿色建筑发展、大力发展装配式建筑，以及推广应用绿色建材。

从目前发展现状来看，截止到2015年底，中国城市建成区平均路网密度为7公里/平方公里左右，道路面积率为13.78%，城市轨道交通路线长度为3069公里，从近几年发展来看，中国城市建设与道路长度（面积）共同增长，但道路长度增长速度低于城区建成面积，而道路面积增长速度高于城区建成面积增长速度。

国家大力进行城镇基础设施建设，同时鼓励应用绿色建材，因此预拌混凝土需求量巨大。

2. 凉山州需求量 凉山州“十三五”规划提出的“十三五”时期经济社会发展主要目标包括固定资产投资总额实现五年累计6000亿元，城镇棚户区改造住房完成四川省下达目标，其中2016年改造危旧房棚户区8351户，基本建成7699套，竣工1649套。

基础设施建设。加强铁路、公路、航空、水运等多种运输方式有机衔接，实现区域间高效畅通、城市间快速通达、乡村间便捷联通，形成层次分明、覆盖广泛、功能完善的综合立体交通网络。2020年，普通国道三级及以上公路比例达到90%，普通省道三级及以上公路比例达到50%，形成州府到各县4小时交通圈，每个县（市）至少建成三个以上普通国省出口通道；
实现乡镇100%通油路、建制村100%通公路、具备条件的建制村通硬化路，县乡道危险路段安保工程全覆盖。

旅游产业集群。实施“旅游景区创建提升计划”和重大工程建设，全面提升旅游综合承载力，打造一批旅游餐饮名店、连锁酒店，创建提升一批5A级、4A级精品景区和国家级、省级旅游度假区，构建区域性旅游要素聚集平台。旅游建设重大工程——大力实施邛海国家级旅游度假区旅游功能强化与提升、南丝路文化旅游走廊、金沙江大峡谷及高峡平湖旅游经济带、彝族毕摩文化产业园、泸沽湖摩梭家园、木里洛克九百里、会理古城、布拖乐安湿地、文昌故里、小相岭风景区、会东两岔河峡谷、邛海东山旅游度假区、昭觉彝族服饰产业园、XXX老城区改造、德昌老城区改造等一批重大旅游建设项目，构筑“全域旅游”发展支撑。旅游特色集镇打造工程——重点打造雷波黄琅、金阳芦稿、金阳对坪、布拖龙潭、宁南白鹤滩、会东乌东德、会理通安、普格螺髻山、美姑俄普、昭觉谷克德、昭觉竹核、越西南箐、XXX安哈、XXX礼州、XXX黄联关、德昌傈僳水寨、德昌麻栗、冕宁漫水湾、冕宁彝海、甘洛海棠、宁南凯地里拉、盐源泸沽湖、木里瓦厂等23个特色旅游小镇，打造一批精品旅游村寨。

综上所述，基础设施建设和打造旅游产业集群都需要进行大量的工程建设，加之国家及地方政策均鼓励发展绿色建筑，对大部分建筑工程要求使用预拌混凝土和预拌砂浆。因此，凉山州的预拌混凝土和预拌砂浆市场需求量大。

第四章 产品方案与工艺流程 4.1 产品方案 本项目主要生产商品混凝土和商品砂浆，产品方案如下表所示：
表4-1 项目产品方案 产品名称 标号 年产能（m³） 单价（元/㎡） 预拌混凝土 C300 1500000 360 预拌砂浆 300000 360 4.2 工艺流程设计 4.2.1 设计原则 1. 引进的先进的工艺与当地的实际生产相结合，与原材料的特点相结合；

2. 工艺流程设计要保证生产过程的流畅，不脱节，不断断续续；

3. 工艺流程设计要考虑资源的充分利用，减少浪费；

4. 将环保理念融入到工艺流程的设计中，将生产产品和保护环境相结合；

4.2.2 生产工艺流程 本项目产品生产工艺流程如下图所示：
图4-1 产品生产工艺流程图 4.3 设备选型 4.3.1 选型原则 为适应该项目生产和检验的需要，确保产品质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该项目生产设备和检测设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备，在主要设备选型上遵循以下原则：
1. 根据生产工艺要求，结合公司实际情况，选购所需生产设备。设备选型时适当留有余量，以便于企业在生产后的发展以及激烈的市场竞争中提高应变能力。

2. 以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产和检测成本。

3. 主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

4. 设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

5. 以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠、专业并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

4.3.2 设备购置 本项目设计产能为每年生产预拌混凝土150万立方米，预拌砂浆30万立方米，主要生产设备选型如下表所示：
表4-2 主要设备选型 设备名称 型号 数量 单位 单价 总额 商混站生产线 240 2 条 270 540 搅拌车 12m³ 50 台 44 2200 泵车 49米 2 台 320 640 地泵 80托 8 台 50 400 原材料运输车 20 台 25 500 1. 中联重科HZSE240环保型搅拌站 （1）技术参数 表4-3中联重科HZSE240环保型搅拌站技术参数 参数名称 单位 参数 理论生产率 M³/H 240 卸料高度 M 4 搅拌主机型号 JS4000 搅拌功率 KW 2*75 生产周期 S 60 进料容量 L 6000 出料容量 L 4000 骨料仓容量 L 4*35 粉料仓容量 T 2*300+2*200 配料站配料能力 L/罐 6400 皮带机输送能力 T/H 1500 螺旋输送机最大输送能力 T/H 180 装机容量 KW 390 （2）示意图 图4-2 中联重科HZSE240环保型搅拌站示意图 2. 中联重科ZLJ5417THB泵车 （1）技术参数 表4-4 中联重科ZLJ5417THB泵车技术参数 参数名称 单位 参数 泵送系统 最大理论输送量 m3/h 170/120 混凝土最大出口压力 MPa 8.3/12 额定工作压力 MPa 35 泵送频率 min-1 25/18.5 料斗容积 L 600 上料高度 mm 1540 液压系统型式 开式 分配阀形式 S管阀 油缸缸径×行程 mm Φ150×2100 混凝土缸径×行程 mm Φ260×2100 液压油冷却 风冷 推荐塌落度 cm 12~23 最大骨料尺寸 mm 40 臂架及结构形式 结构形式 49X-6RZ 最大布料高度 m 49 最大布料半径 m 45 最大布料深度 m 35 回转角度 ±270° 臂节数量 6 臂节长度() mm 10010/8170/8040/9130/5150/4500 展臂角度 90°/180°/180°/240°/250°/90° 输送管直径 mm 125 末端软管长度 mm 3000 臂架最小打开高度 mm 10760 支腿跨距（前×后×纵向） mm 9180×10960×10060 底盘及整车 底盘型号 CYH51Y 驱动方式 8×4 轴距 mm 1850+4605+1310 发动机型号 6WF1D 发动机最大功率 kW/(r/min) 287/1800 发动机最大扭矩 m/(r/min) 1863/1100 发动机排量 cc 14256 燃油箱容积 L 400 尾气排放标准 欧Ⅲ 整车质量 kg 40500 整车外形尺寸(长×宽×高) mm 13610×2500×4000 其它 润滑方式 节能式自动润滑 液压油箱容积 L 1000 控制方式 手动+遥控 水泵最大压力 MPa 7 水箱容量 L 400 混凝土管清洗方式 水洗/干洗 （2）示意图 图4-3 LJ5417THB泵车 3. 中联重科HBT80.18.132S地泵 （1）技术参数 表4-5 中联重科HBT80.18.132S地泵技术参数 参数名称 单位 参数 整机参数 整机总质量 kg 7400 外形尺寸(长×宽×高) mm 6700×2100×2300 动力系统 额定功率 kw 132 额定转速 r/min 泵送系统参数 最大理论混凝土输送量(低压/高压) Mpa 79/38 混凝土输送压力(低压/高压) Mpa 8.3/18 分配阀形式 S管阀 高低压切换 转阀 输送缸规格×行程 m 200×1800 料斗容积×上料高度 m 600×1400 出料口直径 mm Φ180 混凝土输送管内径 mm Φ125/Φ150 允许最大骨料粒径 mm 卵石:50 碎石:40 （2）示意图 图4-4 中联重科HBT80.18.132S地泵示意图 第五章 项目选址及建设条件 5.1 项目选址 5.1.1 选址原则 1.严格执行土地利用总体规划、城镇总体规划，确保项目建设用地总量不增加，耕地和基本农田数量不减少、质量不降低。

2.符合地区布局，具备良好的生产环境和较方便的交通条件。

3.占地面积满足总平面布置需要，并有发展余地。

4.满足必要的供水供电条件。

5.地基承载力符合建设标准，满足环保要求，环境污染指数在轻度污染之下，无排放污染源的工业企业。

5.1.2 选址 本项目选址于四川省凉山州XXX市。项目所在地区域位置良好，依托当地交通条件、工业配套条件，发展商品混凝土循环经济。

5.2 建设条件 5.2.1 自然地理情况 XXX市，位于川西高原的安宁河平原（四川第二大平原，海拔1500米～2500米）腹地，东经101°46′～102°25′、北纬27°32′～28°10′。是凉山彝族自治州的州府所在地，也是攀西地区的政治、经济、文化及交通中心，川滇结合处的重要城市，是四川打造的攀西城市群中的核心力量。

XXX南北最长约20公里，东西最宽约43公里，幅员面积2651平方公里。属于热带高原季风气候区，素有小“春城”之称，蕴藏着丰富的气候资源，具有冬暖夏凉、四季如春，雨量充沛、降雨集中，日照充足、光热资源丰富等特点。白天太阳辐射强，昼夜温差大。

5.2.2 交通条件 XXX处于成都、重庆、昆明三大城市交叉辐射区域，是内陆辐射西南和东南亚的重要通道，是攀西城市群中心城市。境内铁路、公路、航空交通发达。成昆铁路纵贯全境，成昆高速铁路即将动工，建成后2.5小时可达成都、昆明。XXX-昭通铁路已列入规划。XXX-昆明、XXX-成都高速公路已通车，XXX至昆明、成都5小时可达。XXX至乐山、昭通、丽江高速即将启动。XXX青山机场是国内拥有一流设施的支线机场，年运送旅客量可达100万人次。现已开通至成都、重庆、昆明、广州、上海、北京的航班。

5.2.5 项目区域工程地质条件 本项目建设区地质结构简单，适宜项目建设。

第六章 建设规模及内容 6.1 项目建设原则 1. 项目各功能区的布置既要有利于项目运营，又要有利于项目施工。建筑物建设按照节约用地、节约资源，统筹规划，合理布局的原则建设。

2. 内部功能布置与外部联系要方便，运输要求运转环节少，路线短捷。

3. 项目的运营规划布局需要符合工厂的生产规律，生产区、生活区要区分开来，规划比例要恰当、符合国家相关规定。

4. 总平面布置应符合防火、防潮、卫生等安全规范。

5. 充分利用现有基础设施，合理配置资源，妥善处理近期建设和远期发展的关系，为以后的发展留有余地，并为施工创造条件。

6.2 项目建设内容和规模 本项目总占地面积为50亩，总建筑面积34266.79㎡，主要建设内容包括生产车间、库房、维修车间、办公楼、倒班房、停车场和道路硬化。

具体建设内容及规模如表6-1所示：
表6-1 建设内容及规模 序号 项目 占地面积（亩） 建筑面积（㎡） 备注 1 生产车间 4.50 3000.00 2 库房 7.50 5000.00 3 维修车间 1.20 800.00 4 办公楼 1.50 1000.00 2层 5 倒班房 1.40 1866.68 2层 6 停车场 6.50 4333.36 7 道路硬化 27.40 16000.03 8 合计 50.00 34266.79 说明：本项目所需工业用地由XXX市政府提供，故无土地购买或租赁费用。

第七章 工程技术方案 7.1 总平面布置 7.1.1 总平面布置原则 1. 在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。

2. 根据厂区现状，周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求作到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。

3. 结合厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。

7.1.2 总平面布置方案 1. 厂址现状 本项目厂址位于XXX市屏山工业园区内，占地50亩。本项目工业用地由当地政府提供，符合政策规划要求。

2. 主要规划内容 布置生产车间、仓库、维修车间、办公楼和倒班房各1座。以满足工艺流程的要求，减少运输量。各建筑之间的布置满足消防和运输的要求。

7.1.3 竖向布置 拟建场地地势平坦，竖向布置拟采用连续平坡式竖向布置形式，根据拟建场地自然标高及四邻情况确定场地整平标高，以满足物料运输、管网敷设、雨水排放等的需要。

7.1.4 道路 厂区道路呈环形布置，道路结构形式为城市型水泥混凝土路面，主干道宽8米，副道6米，人流、物流便捷流畅。

7.1.5 管线规划 厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。

7.1.6 总图主要数据 表7-1总图主要数据表 序号 名称 单位 数据 备注 1 厂区占地面积 平方米 33333.5 50亩 2 总建筑面积 平方米 16000.03 3 建筑系数 % 45.2 ≥30% 4 容积率 1.88 ≥0.7 5 行政办公及生活服务设施用地占比 % 5.8 ≤7% 7.2 建筑设计方案 7.2.1 设计依据 （1）建设单位提供的相关资料；

（2）根据建设单位提供的设计意图及使用功能要求；

（3）根据我国现行的国家和地区的设计规范；

（4）相关气象，地质，经济社会等基础资料。

7.2.2 设计标准 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2012 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 《钢结构设计规范》GB50017-2014 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 7.2.3 建筑设计 在建筑造型上力求新颖、简洁，体现当地风貌与交通运输基础设施的建筑特点，并注意与周边建筑风格相协调，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，保证技术性能，同时考虑因地制宜，经济适用，以降低工程造价。

7.3 结构方案 7.3.1 设计依据 （1）主体结构设计使用年限50年; （2）风荷载: 基本风压W=0.30kN/㎡，地面粗糙度为B类; （3）雪荷载：基本雪压So= 0.1kN/m2；

（4）设计依据主要设法规和所采用的主要标准：
《建筑结构可靠度统一标准》GB50068—2001 《建筑抗震设防分类标准》GB50223—2012 《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 《建筑抗震设计规范》GB50011—2010 《混凝土结构设计规范》GB50010—2010 《建筑地基基础设计规范》GB5007—2011 7.3.2 设计要求 （1）基本风压 根据《建筑结构荷载规范》GB5009-2012，本工程按50年一遇的当地基本风压：0.4kN/m2。

（2）地基基础设计 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）要求，XXX市抗震设防烈度不低于9度，地震分组为第二组，设计基本地震加速度值不小于0.4g。

（3）建筑结构安全等级 结构安全等级为二级。

（4）设计使用年限 设计使用年限为50年。

7.3.3 楼屋面均匀活荷载标准值 生活用房：2.00kN/m2；

办公用房：2.00kN/m2；

储藏用房：2.50kN/m2；

走廊、门厅、厕所：2.50kN/m2；

消防疏散梯：3.50kN/m2；

非上人屋面：0.50kN/m2；

上人屋面：2.00kN/m2；

施工荷载：1.00kN/m2。

7.3.4 基础设计 本工程为低层或多层建筑物，为保证房间内不露柱的使用要求，拟采用异形柱框架－剪力墙结构；
由于该项目为坡地建筑，根据嵌固点位置的不同，由嵌固点至屋面的高度＜30m时，剪力墙抗震等级三级，框架抗震等级为四级。

根据XXX市一般地质情况，拟建建筑拟采用浅基础，以岩石层或粘土层作为基础持力层，若岩石地基埋深较深，基础选用人工挖孔嵌岩桩。在下一设计阶段，依据地勘报告，可通过经济性比较以确定合理的基础方案。

7.3.5 主体结构设计 根据XXX市的抗震设防要求及建筑高度情况，建筑物主体结构均采用钢筋混凝土框架结构体系。基础底板至一层板面的墙、柱、梁混凝土强度等级为C40。

7.4 公用辅助工程方案 7.4.1 供电系统 （1）设计依据及范围 供电设计严格按照《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《供配电系统设计规范》等进行设计。

设计内容为10/0.4KV变配电系统、电力及照明系统、防雷接地系统、电话系统、电视系统、楼宇访客对讲系统、自动抄表系统、宽带网络布线系统、安全防范及周界报警系统、停车场管理系统、电气消防系统。

（2）强电部分 本工程电力负荷计算暂按单位容量估算：按强电设计标准120W/m²估算，本项目的生产区和生活区面积是11666.67㎡，约需用电1400KW。选变压器2台750KVA供电。由市电引入一回路10KV电源，作为正常工作电源。在工厂设10KV配电、变电和低压配电室。本工程将设立一间柴油发电机房，约配置一台600KW柴油发电机组，作为应急电源。供电给本工程的消防负荷作备用电源。兼作本工程的一、二级非消防负荷备电。正常停电时柴油发电机组兼作电梯、生活水泵等重要保障负荷供电。自备柴油发电机组为自动启动型，当市电失去或发生火警时，能在15秒内供电。

（3）弱电部分：电视、电话、网络系统均由市政引入地下室相关设备间，根据广电及相关部门要求设置设备及管线。工厂内部及周界设置安保及监控系统，紧急按扭及报警系统。整个工程根据需要设置自动抄表系统。

（4）电气消防：消防用电设备均采用专用供电回路，由变电所放射式双回路供电，在最末端自动切换。在楼梯间，消防值班室、消防水泵房、防烟排烟机房、自备发电机房、地下室的公共走道、疏散走道及安全出口处设置应急照明及疏散指示。

本工程设置一间消防控制室，室内设置火灾报警控制柜、消防联动控制柜、火警广播及电话系统。楼内除面积小于5m²的厕所、卫生间等外，均应设置火灾探测器。按规范要求在设置探测器的区域适当位置设置手动报警按钮、声光报警器和火警广播等设备。

7.4.2 通讯、电视、网络系统 本工程通讯、电视与网络系统采用综合布线，系统接入电视网，生活区、办公楼、职工住宿楼等建筑，每门栋分接箱装于底层，每个房间在安全合理范围内安装适当的插座，穿管线在土建施工时埋设，安装由电信及有线电视部门负责，要保障项目区中的通讯网络信号的通畅。

7.4.3 给排水设施 （1）研究依据 给排水设计依据《建筑给水排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《生活饮用水质标准》、《污水排入城市下水道水质标准》进行设计。

（2）给水方案 本项目的建设用水和运营用水大部分由XXX市政提供。根据整个场区的占地面积、建筑物性质及消防规范，按同时发生一次火灾设计，一次灭水量为25L／S，火灾延续时间为两小时，消防用水量为300立方米。

（3）排水方案 结合地形特征和道路建设铺设排水管道，采用雨污水分流排放。室内污水经过沼气池或者化粪池，进行有机处理再排放；
室外的污水、雨水等采用集中处理，必须将水进行净化才能排放，避免污染周围水质和环境。

7.4.4 消防设计 本项目设计方案中总平面布置满足规程规范要求。

本项目新建建筑为钢筋混凝土框架结构，其最大占地面积均小于规范中防火分区允许占地面积的规定。建筑材料满足规范中极限耐火等级的要求，安全疏散距离均满足规范要求。

（1）设计依据：
Ø 《中华人民共和国消防法》、 Ø GB 50016-2014《建筑设计防火规范》 Ø GB 50140-2010《建筑灭火器配置设计规范》 Ø 国家、地方及主管部门有关规定 （2）遵守国家颁布的有关技术规定，建筑构件的选材应满足所需的耐火极限，建筑物设置火灾消防疏散通道和紧急出口、消防器材位置指示牌。

（3）严格执行建筑防火等级标准，配备必要的消防器材。室外路边每隔100m设置室外消防拴，各通道设置手提式干粉灭火器，各功能分区配置推车式灭火器。对重要负荷的电源、控制线采用耐燃型或其它防火措施。

（4）应设立消防管理部门，专人负责，定期对消防设施和防火重点部位进行检查，并对员工进行消防教育，做到防患于未然。

第八章 环境保护 8.1 设计依据 8.1.1 环境质量标准 1.《环境空气质量标准》（GB3096-1996）中的二级标准 2.《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的三类区标准 3.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 8.1.2 污染物排放控制标准 1.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准值 2.《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅲ类标准 3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准 4.《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）中的二类区Ⅱ事段标准限值 8.2 主要污染 8.2.1 施工期主要污染 1. 粉尘 扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。

2. 污水 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；
生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。

3. 噪声 工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。

4. 渣土 施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。

8.2.2 运营期主要污染 1. 污水 该项目建成投产后，主要用水环节为职工生活用水、办公用水等。因此，该项目营运期废水主要源自职工生活、办公废水和生产冲洗废水。企业生产时，会产生冲洗设备及生产场地的废水，该废水夹带水泥、砂浆等不利于环境的有害成分。

2. 固体废弃物 项目固体废弃物主要为废渣、废弃包装物和日常办公生活垃圾，固体废弃物不存在危险性。除尘器收集下来的粉尘和生产废水中分离出来的沙石全部回收利用。

3. 噪声 企业营运期间噪声主要来自于物料运输、入库、传送、配料以及搅拌等工序中的各设备的运行噪声。

4. 粉尘 在生产过程中，物料入库、转运、配料以及搅拌等工序均会产生扬尘。

8.3 污染防治方案 8.3.1 项目建设期防治措施 1.控制生态影响的初步方案 为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25度时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。

施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施后才能继续施工。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车表面应有覆盖物,沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。

2.控制噪声影响的初步方案 为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。

3.控制生活垃圾污染的初步方案 工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。

4.控制水污染的初步方案 对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。

8.3.2 项目运营期防治措施 1.噪声 噪声治理主要采取对设备基础加固减震、设备安装位置附近墙体安装吸声材料、风机进出口加装消音器、搅拌楼采用全封闭设计、车间大门采用隔声门、以及对主要车间采取隔音减震等隔音消音措施。处理后，产生的噪声能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》中的3类标准规定。

建议项目投产后加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声的达标，有效地保护周围声环境质量。选用低噪声设备，采取消声、隔声和减震等措施，确保场界噪声达标。

2.废水 生活污水经预处理后通过室外污水管网收集后排放至污水处理厂统一处理。

各公共建筑物的粪便污水，均经化粪池腐化处理后排至厂区排水系统，化粪池定期掏挖。

本项目针对生产废水修建三级沉淀池，并配备沙石分离系统，分离后的沙石和水全部回收利用。

3.固废 固体废弃物应该随时分类集中到指定地点堆放、清理。对难降解的废弃物进行分离，送往特别加工厂处理。

4. 粉尘 生产过程中产生的扬尘，粉料仓、搅拌机及各物料转运点均选用高效气箱脉冲袋式除尘器集中治理，砂、石等原料场除预留车辆进出必经通道外，采用全密闭措施，且全面安装喷淋装置，确保粉尘无污染。

第九章 劳动保护与安全卫生 9.1标准和规范 1.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 2.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 3.《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83） 4.《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 5.《工业企业劳动卫生标准》（GB11791-11726-89） 6.《工业企业噪声卫生标准》（GB3096-82） 7.《工业企业噪声控制设计标准》（GB87-85） 8.《工业企业采暖通风和空气调节设计标准》（GBJ19-87） 9.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85） 10.《污水综合排放标准》（GB8978-96） 9.2设计原则 1.采用先进的工艺方法和设备，尽量消除或减少污染。

2.提高机械化、自动化程度，减轻劳动强度。

3.认真执行国家有关职业安全卫生的规定和规范，坚持“三同时”的原则，对生产过程产生的有害物、噪声采取有效治理措施，使有害物、噪声符合车间卫生标准。

4.厂区总图布置要满足消防、环保与安全等要求。

9.3职业安全卫生防范措施 本项目生产过程中的主要危险因素及有害因素为机械伤害、电气安全、防暑防寒、噪音、高温余热、及意外事故等。

1. 防机械伤害 机械设备布置间距合理，使工人有足够的操作空间，易发生铁屑飞溅的设备设防护挡板或防护网，吊车行驶时有明显的警示信号。有切屑或油液飞溅的加工设备均设置防护挡板。

2. 电气安全 高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其他安装金属支架均进行保护接地；
低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。厂房及生活间按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于30Ω。

3. 防暑降温 夏季通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇；

4. 噪声防治见8.3.2。

5. 高温余热 各生产车间设天窗或通风屋脊进行通风换气，对产生局部高温工序拟采取强制通风措施降温。

6. 电气危害因素及安全措施 厂房防雷接地与电气设备的工作接地和保护接地共用一套接地系统。所有变压器、电缆桥架、电缆沟、电器设备、正常不带电的金属部件和金属构件均采用接地保护，高压试验室采用醒目的霓虹灯指示及装备安全联锁以确保人身安全。

各供电、电控系统均有过压、失压、短路、过流、接地等安全保护装置，使故障能迅速排除和防止扩大。

采用节能安全型滑触线，操作人员不会触及载流体，从而保证了吊车操作人员的人身安全。

7. 其它防范措施 1）设计中贯彻“安全第一，预防为主”的方针，工艺布置满足安全、防火、消防和工业卫生等要求，设备布置要满足上、下盘，设备检修等安全间距，车间内主通道要畅通无阻，并设有多个出入口便于事故发生时人员的疏散。

2）减轻劳动强度 3）为改善劳动条件、减轻劳动强度、减少事故发生几率车间内原料及成品的运输都为机械化作业。

4）车间内设有岗位工人休息室、卫生间等，并定期对职工进行健康检查。

9.4职业安全卫生机构和人员配置 本项目拟将环保和安全管理机构合并设置，配备1~2人负责全厂的环保、安全及消防管理工作。车间设兼职安全员负责车间的安全工作。

第十章 节能减排、节水措施 10.1 编制原则 加强施工过程中节能、节水工作，贯彻国家构建节约型社会的方针，以降本增效为主要目标。加强科学管理，推进技术进步，提高能源和水的综合利用率。

10.2 编制依据 1.《中华人民共和国节约能源法》（主席令第77号，2008年8月1日起实施）；

2.《中华人民共和国水法》（主席令第74号，2002年10月1日起实施）；

3.《公共建筑节能设计标准》GB-50189-2005；

4.《四川省居住建筑节能设计标准》DB-51/5027-2012；

5.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134—2001；

6.《四川省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》DB/ 5027-2002；

7.《国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号，2006年12月12日） 10.3 节能措施 10.3.1 建筑节能 项目建设采用新技术、新工艺、新材料、新设备和可再生资源，建筑单体符合现行节能建筑标准。项目建设所用的节能材料、产品、设备应有产品的合格证书、产品性能检测报告。严禁使用国家明令淘汰的材料、设备。项目建筑单体的体形系数、遮阳、屋面、墙体、外门窗等应满足国家节能建筑设计标准的强制性条文要求。采用新型墙体材料及当地非粘土质建材，使用率必须达到80%以上。

总体布置建筑朝向尽量采用南北朝向，选用合适的建筑体型系数和窗墙比，建筑物外围护墙采用页岩空心砖砌体，挤塑板保温、塑钢窗，屋顶采用挤塑板保温隔热构造。

10.3.2 设备节能 空气调节、给排水、电气设计选用节能型设备。空调水泵，循环水泵采用变频调速装置，实现运行节能。

1. 空调系统节能 空调能耗是建筑能耗的主要部分。空调节能的技术措施可采纳以下措施：减少冷负荷、利用自然冷源、减少水系统泵机的电耗、采用自然通风。除有特殊要求区域的空调可以灵活设置温度外，其他公用部分空调均按国家标准夏季将最低温度设置为26度，从而达到节能目的。

2. 电气系统节能 （1）合理进行变配电系统设计，在施工图设计将选择合理的配电形式，并尽量使运行时的三相负荷平衡，以减少变压器及线路的零序损耗。

（2）合理选择电线电缆截面，确定合适的电缆敷设路径，尽量避免电源出现返送电而加大配电电缆的长度，减少线路的损耗。

（3）合理选择电气配电设备，选择国家认证机构确认的节能环保型设备，尽量选用低噪音、低损耗、免维护或少维护的设备。通过负荷计算选用正确的装机容量，减少设备本身的能源消耗，提高系统整体效率。

（4）变配电所靠近负荷中心，供电半径不大于200米，减少配电电缆长度，以降低配电线路的损耗。

（5）选用节能高效低损耗变压器，提高变压器的技术经济效益，减少变压器的能耗。本工程选用节能型低损耗高效率干式电力变压器等。变压器的选择和使用应满足《三相配电变压器能效限定值及节能评估值》（GB 20052-2006）的要求。

（6）变压器负载率：本阶段设计负荷为估算负荷，在做施工图设计时，应根据设计内容和使用功能详细计算实际用电负荷。合理选择变压器容量、台数，变压器的经常性负载在变压器额定容量的60%左右。

（7）采用低压侧集中无功补偿和就地补偿相结合的方式，各变压器配电系统均设置自动补偿装置（电容补偿柜），确保配电系统补偿后功率因数不小于0.95，提高功率因数和供电质量。

（8）低压配电系统中动力配电系统的主干线的谐波骚扰强度要参照达到地方标准《公共建筑电磁兼容设计规范》（DG/TJ 08-1104-2005）中规定的二级标准，同时用电设备的谐波极限要满足该规范中的有关标准。对于不能满足规范要求的设备要在动力配电系统主干线上靠近骚扰源处设无源滤波装置，并注意避免发生电网局部谐振，使配电系统中的谐波分量控制在规定的范围之内，降低无功损耗，确保电子信息系统正常运行。

3. 照明系统节能 使用高效节能发光光源代替原有的低效光源，在节电的同时提高照明度、显色度，从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了工作效率也保护了人体健康。磨砂灯泡或白炽灯泡选用色温相当的节能灯替换，在照明度不降低的前提下，节电60%以上，且寿命提高6至8倍。不同建筑可根据不同要求来替换更高效的节能环保光源。

10.3.3 给排水节能 1.在给排水设计时用水指标尽量符合实际用水量。

2.给水竖向分区，低区充分利用市政水压直接供水；
高区设置变频供水设备供水。

3.采用高效节能供水设备。动力机电设备的选择均采用国家批准的机电节能产品。根据管网水力计算进行选择水泵，水泵的效率满足节能产品对于水泵效率的性能要求。水泵采用节能型超低静噪产品，减少能源消耗。

4.选用管材、阀门除应满足工作压力和工作温度的要求外，考虑管道与管件、阀门之间连接处密封性好，材质不影响水质，管道内表面光滑、阻力损失小等因素，避免造成漏水、费水等耗能的后果。

5.所有卫生器具采用节水型产品。卫生器具及配件符合《节水型生活用水器具》（CJ 164-2002）标准规定。所有的卫生器具及配件均应为节水型合格品。

6.植被尽可能选择耐旱草种、灌木等，减少灌溉次数，节约用水。

7.室外道路边适当位置设置平箅式雨水口，收集道路人行道及屋面雨水。将屋面雨水通过屋面雨水排放收集系统进行收集，再经过初期弃流后进入雨水蓄水池进行储存，经过沉淀、加药等物理处理方式后，作为室外绿化和道路浇洒的水源。

8.加强用水计量。给水系统采取三级计量，一级为项目与供水管网的连接处水表，二级为建筑入楼水表，三级为建筑内部不同使用功能用户设计量水表。绿化设置单独用水计量装置。水表的选择，安装均应符合《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）有关条款的要求。

第十一章 项目建设进度及招标 11.1 项目实施进度 11.1.1 项目建设工期 本项目工程实施计划从可行性研究报告批复起，经设计、商务谈判、施工，设备安装调试，到项目建成，要使每个环节满足进度要求，需要各参加单位要密切配合，统筹安排，保证项目建设的顺利进行。

项目建设工期预计为4个月，实际的施工期为2.5个月，初步定为2017年3月～2017年4月为前期准备工作阶段，2017年4月~2017年6月为项目建设期，在基础设施建设开始之前即2017年4月前必须完成项目建设方案实施规划论证、地质勘探、施工图设计、工程招标等事项。

11.1.2 项目实施进度安排 项目建设本着“高效、保质保量”的原则，分期进行项目的建设。

项目的具体实施进度如下表所示。

表11-1 项目实施进度 序号 建设内容 建设工期（单位：月） 备注 1 项目建设前期阶段 1 1.1 项目建议书及可行性研究 0.3 1.2 审批立项、勘察设计 0.4 根据项目实际情况并行进行 1.3 报建、招标 0.3 2 工程建设准备阶段 0.5 2.1 组建项目法人 0.2 根据项目实际情况并行进行 2.2 组织材料、设备订货 0.3 3 工程建设实施阶段 2.5 3.1 施工准备 0.2 3.2 基础施工 0.3 3.3 主体结构施工 1.5 3.4 装修 0.2 与维护工程并行 3.5 设备安装、调试 0.3 与装修工程并行 4 项目竣工验收与保修阶段 0.5 4.1 工程竣工验收 0.2 根据项目实际情况并行进行 4.2 工程保修 0.2 4.3 试生产 0.1 11.2 项目管理 本项目拟实行项目法人责任制进行管理。只有严格管理才能达到投资节约、工期缩短，经济效益显著的目的。

1.根据国家产业政策、以及当地实际情况及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托有资格的专业规划设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定逐级上报国家主管部门审批。落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。

2.根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。

3.加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。

4.加强企业内部管理和相关人员的岗前和岗位培训工作，做好运营前的准备工作。

5.及时向有关部门报告项目实施进行安排、进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。

6.项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。

7.项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确定按期偿还债务。

8.在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

11.3 招标管理 11.3.1 项目招标 项目建设将按照《中华人民共和国招投标法》等国家有关法令法规，对项目勘察、建筑工程、安装工程、监理、设备以及工程主要材料的采购等进行招标。

11.3.2 项目招标目的 按照国家有关招投标规定，本项目拟进行委托招标，由具备招投标资质的代理机构对该项目的勘查、建筑工程、安装工程、建设监理及设备采购实行公开招标。拟通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。

11.3.3 招标原则及招标方案 1.招标原则 为保证工程质量，防范和化解工程建设中的违法行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

2.招标范围 本项目拟对勘察设计、土建工程、设备及安装工程和工程监理进行招标。

3.招标程序 （1）招标 该项目的招投标活动具体程序如下：
①本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后，由本项目的法人单位进行公开招标。

②招标人发布招标公告，公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

③本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟定合同的主要条款。

1）施工监理招标 施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全国公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求，必须在乙级以上。

2）施工企业选择招标 根据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程根据实际需要设勘察设计、土建及安装等标段，要求资质在三级以上，面向全国公开选择投标人。

3）设备与主要材料采购招标 根据项目的需要，面向全国公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。

4）本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于十日。

（2）投标 1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。

3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中载明。

4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

（3）评标和中标 1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。

2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。

3）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知未中标投标人。自中标通知发出十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。

4）中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

招标基本情况具体内容详见下表。

表11-2 项目招标计划表 项目 招标范围 招标组织形式 招标方式 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 建筑工程 ★ ★ ★ 安装工程 ★ ★ ★ 勘察 ★ ★ ★ 设计 ★ ★ ★ 监理 ★ ★ ★ 设备 ★ ★ ★ 第十二章 组织结构与劳动定员 12.1 组织结构设置 本项目按照现代企业制度设立企业，本企业为有限责任公司，实行厂长负责制。公司组织设置的原则是机构精练，减少管理层次，指挥灵活，工作效率高，以达到采用先进的劳动组织和管理手段，实现组织现代化生产的目的。组织机构设置如下：
图12-1 组织结构图 12.2 劳动定员及岗位职责 项目人员的配备应当注重高效、精干。结合实际情况，本项目人员配置主要包括行政管理、生产等几个方面，其具体配备计划如下：表12-1 公司管理服务人员需求预测表 序号 岗 位 定员（人） 岗位职责 1 管理人员 7 1.1 厂长 1 负责全面统筹与公司运营管理工作 1.2 各部门经理 6 分管负责相关部门工作 2 生产部 90 2.1 生产组 20 负责产品生产 2.2 运输组 70 负责产品运输 3 采购部 4 负责生产所需原料等物品采购 4 后勤部 3 负责人事、员工培训公司日常行政事务等工作 5 财务部 2 负责公司日常财务管理 6 销售部 6 负责产品营销工作 7 合计 112 12.3 人员来源 人力资源部将结合公司当前发展的需要，面向社会招聘，上报总经理审批，择优选用。在组建员工队伍时，将考虑知识结构、年龄结构等诸方面的因素，特别是中高级管理人员应注重思想素质、敬业精神、业务水平、管理和组织能力等条件。本项目将面向社会公开招聘，择优录取。

（一）管理人员：由公司指派或厂长进行面向社会招聘，选择具有专业工作经验的人员。

（二）生产工人：生产工人主要招收当地工人，解决当地劳动力就业问题。

（三）其他内勤人员：面向社会公开招聘。

项目单位将根据生产发展的实际需要分开招聘各类专业人才，并将严格遵守国家有关劳动法规，实行聘任制，保障员工的切身利益。

12.4 员工培训 员工培训工作由综合部负责，有计划地、有目的地对员工进行培训，将长期培训与短期培训结合，技能培训与素质培训相结合，以适应项目建成后的工作需求。

根据员工所在的部门分别培训，采取理论和实践相结合的原则，选取有相关项目管理经验的人员。

（1）管理人员培训 管理人员需要具备一定的科学知识、专业知识和素养，在培训上注重对管理人员的科学知识的培训，使其能应对市场变化灵活管理公司；
注重对管理人员的素质培养，有利于培养公司的软文化环境。

（2）技术人员培训 根据目前公司现状，为使本项目顺利投产，必须对工程技术人员和新招生产工人进行专门技术培训。其中设备安装调试阶段，可在设备供应商派来的有关技术人员的指导下，尽快熟悉并掌握各种引进设备的操作与维护保养技术。

（3）工人培训 工人的培训要使其树立“安全生产”的生产理念，同时提高生产水平和能力。

12.5 福利待遇 根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对员工进行安全生产知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。生产与劳动保护采取统一管理，分级负责，进一步加强职工的劳动保护。

第十三章 投资估算 13.1 投资估算依据 （1）项目建设单位提供的基础数据资料；

（2）现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准；

（3）国家现行投资估算的有关规定；

（4）当地类似工程的造价；

（5）《四川省建筑工程计价定额》、《四川省安装工程计价定额》；

（6）其他设备依据询价确定。

13.2 项目总投资估算 经测算，本项目总投资为6547.09万元人民币，其中前期工程费79.55万元，土建及装饰工程费1988.67万元，设备购置安装费为4280万元，流动资金198.87万元。

具体投资估算见下表：
表13-1 项目总投资估算表 序号 费用名称 投资额（万元） 1 前期工程费 79.55 2 土建及装饰工程费 1988.67 2.1 道路硬化 730.67 2.2 生产车间 450.00 2.3 库房与维修车间 464.00 2.4 办公楼与倒班房 344.00 3 生产设备购置安装费 4280.00 4 流动资金 198.87 5 合计 6547.09 第十四章 经济效益评价 14.1 财务假设 1.项目为永续经营项目，项目所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变，主要经营地及社会经济环境无重大改变。

2.项目资金能够如期按需筹集，项目能够及时投入规模运行，项目新建工程能顺利实施，不存在因工程停滞或实施或其他特殊原因所造成的重大损失。

3.项目的增值税及附加按照国家规定缴纳，增值税税率为11%，城市维护建设税率5%，教育费附加税3%，地方教育费附加2%，企业所得税税率25%。

4. 项目折旧采取平均直线折旧法，设备及装修按照残值率0%，折旧年限10年进行折旧，房屋折旧按照使用年限50年计算。

5.财务预测期为10年。

6.无其他不可抗力及不可预见因素所造成重大不利影响。

14.2 财务预测 14.2.1 收入预测 项目建成后主要产品为商品混凝土和商业砂浆，年生产能力分别为150万立方米和30万立方米，产品价格暂定为360元/m³，设计项目运营期第一年（T+1）达产40%，逐年递增10%，至T+6年实现100%。项目收入预测如下表所示：
表14-1 项目收入预测 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 T+6年至T+10年 1 达产率 40% 50.00% 60.00% 75.00% 90.00% 100.00% 2 产品产量(m³） 2.1 混凝土产量 600000 750000 900000 1125000 1350000 1500000 2.2 砂浆产量 120000 150000 180000 225000 270000 300000 3 销售收入（万元） 25920 32400 38880 48600 58320 64800 3.1 混凝土收入 21600 27000 32400 40500 48600 54000 3.2 砂浆收入 4320 5400 6480 8100 9720 10800 14.2.2 成本预测 表14-2 项目运营成本（单位：万元） 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 1 运营成本 21298.54 26596.81 31895.07 39842.47 47789.86 1.1 原材料成本 15519.46 19399.32 23279.18 29098.98 34918.78 1.1.1 水泥 8894.52 11118.15 13341.78 16677.23 20012.67 1.1.2 砂子 3503.02 4378.77 5254.52 6568.16 7881.79 1.1.3 石子 3026.40 3783.00 4539.60 5674.50 6809.40 1.1.4 添加剂 95.52 119.40 143.28 179.10 214.92 1.2 能耗费用 1555.20 1944.00 2332.80 2916.00 3499.20 1.3 维保费用 105.49 105.49 105.49 105.49 105.49 1.4 运输成本 3600.00 4500.00 5400.00 6750.00 8100.00 1.5 其他制造费用 518.40 648.00 777.60 972.00 1166.40 2 管理费用 1606.83 1729.05 1855.28 2018.21 2185.75 2.1 员工薪酬及福利 820.20 877.61 939.05 1004.78 1075.11 2.2 折旧与摊销 527.43 527.43 527.43 527.43 527.43 2.3 其他管理费用 259.20 324.00 388.80 486.00 583.20 3 销售费用 1296.00 1620.00 1944.00 2430.00 2916.00 4 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 总成本费用 24201.38 29945.85 35694.35 44290.68 52891.61 6 经营性成本费用 23673.94 29418.42 35166.92 43763.25 52364.18 序号 项目 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 运营成本 53088.13 53088.13 53088.13 53088.13 53088.13 1.1 原材料成本 38798.64 38798.64 38798.64 38798.64 38798.64 1.1.1 水泥 22236.30 22236.30 22236.30 22236.30 22236.30 1.1.2 砂子 8757.54 8757.54 8757.54 8757.54 8757.54 1.1.3 石子 7566.00 7566.00 7566.00 7566.00 7566.00 1.1.4 添加剂 238.80 238.80 238.80 238.80 238.80 1.2 能耗费用 3888.00 3888.00 3888.00 3888.00 3888.00 1.3 维保费用 105.49 105.49 105.49 105.49 105.49 1.4 运输成本 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 1.5 其他制造费用 1296.00 1296.00 1296.00 1296.00 1296.00 2 管理费用 2325.81 2406.33 2492.50 2584.69 2683.34 2.1 员工薪酬及福利 1150.37 1230.90 1317.06 1409.26 1507.90 2.2 折旧与摊销 527.43 527.43 527.43 527.43 527.43 2.3 其他管理费用 648.00 648.00 648.00 648.00 648.00 3 销售费用 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 4 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 总成本费用 58653.93 58734.46 58820.62 58912.82 59011.46 6 经营性成本费用 58126.50 58207.03 58293.19 58385.38 58484.03 编制说明：
（1）原材料成本 项目原材料主要有水泥、砂子、石子和添加剂，标号300的混凝土配比所需水泥、砂子、石子分别为398KG、566KG、1261KG，添加剂使用量为水泥用量的2%。砂浆配比为1:3，所需水泥和砂子分别为401KG、1593KG。根据当年产量，所需原材料如下表所示：
表14-3 原材料需求量 序号 原材料消耗量（吨） T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 1 混凝土 1.1 水泥 238800 298500 358200 447750 537300 1.2 砂子 339600 424500 509400 636750 764100 1.3 石子 756600 945750 1134900 1418625 1702350 1.4 添加剂 4776 5970 7164 8955 10746 2 砂浆 2.1 水泥 48120 60150 72180 90225 108270 2.2 砂子 191160 238950 286740 358425 430110 3 合计 3.1 水泥 286920 358650 430380 537975 645570 3.2 砂子 530760 663450 796140 995175 1194210 3.3 石子 756600 945750 1134900 1418625 1702350 3.4 添加剂 4776 5970 7164 8955 10746 序号 原材料消耗量（吨） T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 1 混凝土 1.1 水泥 597000 597000 597000 597000 597000 1.2 砂子 849000 849000 849000 849000 849000 1.3 石子 1891500 1891500 1891500 1891500 1891500 1.4 添加剂 11940 11940 11940 11940 11940 2 砂浆 2.1 水泥 120300 120300 120300 120300 120300 2.2 砂子 477900 477900 477900 477900 477900 3 合计 3.1 水泥 717300 717300 717300 717300 717300 3.2 砂子 1326900 1326900 1326900 1326900 1326900 3.3 石子 1891500 1891500 1891500 1891500 1891500 3.4 添加剂 11940 11940 11940 11940 11940 本次成本预测按照原材料的市场价进行估算，水泥、砂子、石子和添加剂单价分别为310元/吨、66元/吨、40元/吨、200元/吨。

（2）能耗费用：按照销售收入的6%计算；

（3）运输成本：按照每立方米50元计算；

（4）维保费用：按折旧费的20％计提；

（5）折旧摊销费用 项目折旧采取平均直线折旧法，设备及装修按照残值率0%，折旧年限10年进行折旧，房屋折旧按照使用年限20年计算。

表14-4 折旧摊销表 折旧 原值 残值率 年限 每年折旧 土建 1988.67 0.00 20 99.43 设备 4280.00 0.00 10 428.00 （6）员工薪酬及福利 项目人员定额为112人，各类人员年均薪酬如下表，考虑到通货膨胀等因素，年均增长7%。

表14-5 各类人员薪酬及福利 岗位类别 年均薪酬（万元） 人数 总额 生产 8.4 20 168 司机 7.2 70 504 管理人员 9.6 7 67.2 其他人员 5.4 15 81 （6）其他费用：项目其他费用包括其他制造费用、其他管理费用，分别按当年总收入2%、1%进行计提。

（7）财务费用：本项目不存在贷款情况，故不计算财务费用。

（8）销售费用：按当年总收入5%进行计提。

14.2.3 利润预测 表14-3 项目利润表（单位：万元） 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 一、主营业务收入 25920.00 32400.00 38880.00 48600.00 58320.00 减：运营成本 21298.54 26596.81 31895.07 39842.47 47789.86 税及附加 559.20 702.19 845.18 1059.66 1274.15 销售费用 1296.00 1620.00 1944.00 2430.00 2916.00 管理费用 1606.83 1729.05 1855.28 2018.21 2185.75 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业利润 1159.43 1751.96 2340.47 3249.66 4154.24 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 1159.43 1751.96 2340.47 3249.66 4154.24 所得税 289.86 437.99 585.12 812.41 1038.56 四、净利润 869.57 1313.97 1755.35 2437.24 3115.68 项目 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 一、主营业务收入 64800.00 64800.00 64800.00 64800.00 64800.00 减：运营成本 53088.13 53088.13 53088.13 53088.13 53088.13 税及附加 1417.14 1417.14 1417.14 1417.14 1417.14 销售费用 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 管理费用 2325.81 2406.33 2492.50 2584.69 2683.34 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业利润 4728.93 4648.40 4562.24 4470.05 4371.40 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 4728.93 4648.40 4562.24 4470.05 4371.40 所得税 1182.23 1162.10 1140.56 1117.51 1092.85 四、净利润 3546.70 3486.30 3421.68 3352.54 3278.55 14.2.4 项目现金流量预测 表14-4 项目现金流量表（单位：万元） 项目 T年 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 现金流入 25920.00 32400.00 38880.00 48600.00 58320.00 营业收入 25920.00 32400.00 38880.00 48600.00 58320.00 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 6547.09 24233.14 30120.61 36012.09 44822.91 53638.32 建设投资 6547.09 流动资金投入 经营成本 23673.94 29418.42 35166.92 43763.25 52364.18 税金及附加 559.20 702.19 845.18 1059.66 1274.15 所得税 289.86 437.99 585.12 812.41 1038.56 所得税后净现金流量 -6547.09 1397.00 1841.40 2282.79 2964.68 3643.12 累计所得税后净现金流量 -6547.09 -5150.08 -3308.68 -1025.89 1938.79 5581.90 项目 T+6年 T+7年 T+8年 T+9年 T+10年 现金流入 64800.00 64800.00 64800.00 64800.00 64800.00 营业收入 64800.00 64800.00 64800.00 64800.00 64800.00 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 59543.64 59624.16 59710.33 59802.52 59901.17 建设投资 流动资金投入 经营成本 58126.50 58207.03 58293.19 58385.38 58484.03 税金及附加 1417.14 1417.14 1417.14 1417.14 1417.14 所得税 1182.23 1162.10 1140.56 1117.51 1092.85 所得税后净现金流量 4074.13 4013.74 3949.11 3879.97 3805.98 累计所得税后净现金流量 9656.03 13669.77 17618.88 21498.85 25304.84 14.3 项目财务指标 项目预测10年期内的主要财务指标预测如下：
n 项目年均净利润：2657.76万元 n 项目年均收入：52812万元 n 项目净利润率：5.03% n 项目现金净现值：10510.37万元 n 项目投资回收期（不含建设期）：3.35年 n 项目内部收益率：35.5% 从上述财务评价指标数值来看，本项目在财务上是可行的。

第十五章 社会效益分析 15.1 促进产业政策实施 本混凝土项目是新建项目，其建设方案符合国家“十三五”规划、四川省及凉山州关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议等政策文件的要求。项目正常运营后，能在很大程度上推动混凝土行业的规范化发展，同时有利于凉山州和XXX市及周边地区的经济发展。

项目拟建于XXX市，项目建设地点交通便利，资源丰富，能源充足，基础设施完善，实施项目建设较为有利。经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的不断推动。

本项目符合当地产业政策，和当地的经济发展方向相吻合，市场潜力大，可以有效的促进当地产业政策的实施。

15.2 推动地区经济快速发展 项目建成后可实现年均收入52812万元，年均缴纳所得税税金885.92万元，这将对当地经济的快速发展和财政收入做出积极贡献。项目入驻XXX市，该项目建设过程中对周边其他相关行业的带动作用，也将成为地区经济增长的巨大引擎。另一方面，项目建成后还将促进XXX市及周边地区各产业的发展，刺激居民消费，达到促进地区国内生产总值增长的目的。

15.3 增加地方财政收入 本项目建成运营后可为地方政府创造可观的税收，增加财政收入。项目对财政税收的贡献值按贡献产值的一定率计算增值税及附加税、按照税后利润的25%计算所得税。项目营运后达产年为政府缴纳的增值税金及附加为1417.14万元，达产年缴纳的企业所得税为1182.23万元，能为当地政府提供较大的税收收入。

15.4 促进当地劳动力就业，增加收入 该项目的开发，同时可极大地促进当地多余人口就业，增加就业机会，预估项目经营期可直接解决112人就业。

15.5 绿色生产循环经济 本项目采用全封闭绿色生产的工艺流程，最大限度的减少对当地的环境影响。

该项目为循环经济建设项目，有效实现资源的高效利用和循环利用。项目所需部分原材料为固体废弃物再利用，生产用水循环利用，无废水排放，混凝土废渣可回收再利用于生产预拌混凝土（颗粒物4.75㎜以上）和轻质节能砖（颗粒物4.75㎜以下），且可以大量减少固体废弃物及有害气体的排放。

项目后期还将投资建设再生混凝土资源利用项目，通过回收建筑垃圾进行循环再利用，因此，该项目符合可持续发展的经济增长模式，能有效实现节能减排。

第十六章 风险分析 16.1 市场风险与控制 1.风险描述 项目中的定价收费均是以市场价格为基础的，同时项目的消耗品的采购也是来自于市场。因此，项目的收益和长久发展会随着市场的变化而变化。市场的动荡不仅影响了项目的收益，也影响了项目的采购成本和资金的机会成本，从而影响了项目的利润获得和项目的可持续性的长久发展。

商品混凝土都消耗在建筑产品上，因此建筑行业的兴旺发达与项目的建设息息相关。XXX市为了实现“十三五”规划目标，基础设施建设的投资大，开发面广，建筑业持续发展的后劲强，是商品混凝土发展的有利时机。

2.风险控制 对于市场风险，时刻保持与市场的联系，建立市场风险预警体系，建立应对市场变化的柔性机制。加强市场调研，积极培育开发市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造企业形象，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险。

16.2 资金风险与控制 1.风险描述 该项目的推动对资金投入的依赖性较大，项目工程建设需要投入大量资金，从该项目财务预测中现金流量情况和利润表的预测情况可看出，项目未来拥有非常好的盈利能力，能够及时收回投入资金用于经营周转，发生资金链断裂的风险很低。

2.风险控制 该项目将建立资金预警系统，进行项目预算管理、资金计划管理，有效地使用资金，进行现金流量分析和预测，以及制定完善的资金管理制度。另外，项目会设置财务人员对公司日常财务的监督及控制，能极大的降低资金风险。及时调整有关策略，并与银行等融资机构保持良好的合作关系，拓展各种筹资渠道，增强项目本身的抗风险能力。

16.3 管理风险与控制 1.风险描述 本项目属于建材行业项目，各部门共享项目资源。整个项目的正常运营除了每一部分的正常运营，整体上需要协调统一，需要管理上的统一规划布局。一旦管理链条出现错误，整个项目将面临着失衡状态，不利于项目的整体效益的实行。

2.风险控制 对于管理风险，公司组织机构应当扁平化、加强部门间的沟通协调；
人员调配从整体上服从项目的规划，在部门内部要灵活多变；
管理层经营决策要符合大多数股东的意见，要加强管理层的培训等。

16.4 技术风险与控制 1.风险描述 本项目中重现引进设备的产品技术指标是尤为重要的，其好坏决定了项目的产品质量和品牌。本项目中的技术有利于树立项目的品牌效应，扩大项目的市场份额。

2.风险控制 本项目工艺成熟，引进国内先进设备，以保证产品质量稳定。对于技术风险，本项目要聘请专业的技术人员，确保生产过程中的稳定生产，确保产品质量的稳定性。

第十七章 结论及建议 17.1 结论 经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、财务效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：
1.项目具有广阔的市场前景 近年来，国家及地方政策大力推进基础设施建设，且房地产行业蓬勃发展，同时国家对现场搅拌混凝土的禁止举措并鼓励发展散装水泥，都将为本项目产品提供广阔的市场。

2.开发建设条件良好 本项目所在地为四川省XXX市，具有畅通的交通条件，适宜的气候条件，较好的经济条件和社会条件，并且具有政府的政策支持。这为项目的建设及运营提供了良好的基础。

3.经济效益良好 首先，预计项目年均销售收入为52812万元，年均净利润为2657.76万元，投资回收期（不包括建设期）约为3.35年，能创造较大的经济价值。

其次本项目还能与地区其他经济体形成很好的协同效应，带动地区相关产业的发展。

4. 社会效益显著 该项目不仅能发展当地商品混凝土产业，带动相关行业的发展；
同时还能推动当地经济快速发展，增加地方财政收入；
更能拓展当地就业渠道，促进劳动力就业，促进社会和谐发展；
设计全封闭绿色生产，发展循环经济，实现节能减排。

总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。项目建成后，将取得良好的经济效益和显著的社会效益，实现经济效益和社会效益的均衡发展。

17.2 建议 1. 建议政府在项目的建设土地划分、开发建设权等方面给予一定支持，同时，建议在项目建设后，政府能够给予一定的税收优惠。

2.加强组织领导。成立项目建设领导小组，落实专门机构和人员，确保各项工作有计划、有组织的开展。

3.切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

4.抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作；

5.积极做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；

6.实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用效益。